你好,同学。 你是一般纳税人吗?
追问: 是的老师 我是一般纳税人
回答: 那你现在,去年的你考虑冲红,然后重新开一个9%的处理即可
追问: 这个项目主合同是简易征收,后边签了个补充协议,结果又是按9%签的合同
回答: 是的,你之前是简易,现在要冲红,然后重新开的
追问: 这个怎么做账呢,税率变了,收入肯定变了
回答: 你发票冲红,你就冲之前收入,重新开又确认收入
追问: 那需要调去年的账吗?
回答: 你直接在当期分录调整,去年的不去调整了的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 那你现在,去年的你考虑冲红,然后重新开一个9%的处理即可
追问: 这个项目主合同是简易征收,后边签了个补充协议,结果又是按9%签的合同
回答: 是的,你之前是简易,现在要冲红,然后重新开的
追问: 这个怎么做账呢,税率变了,收入肯定变了
回答: 你发票冲红,你就冲之前收入,重新开又确认收入
追问: 那需要调去年的账吗?
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