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155****6168

是建筑业的账,我去年开了一张3%的转票给对方,结果现在要跨年退回来,要求我开9%的专票给对方,这个怎么处理呢?

79 2021-03-22 09:32
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老师解答

你好,同学。 你是一般纳税人吗?

2021-03-22 09:33
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155****6168

追问: 是的老师 我是一般纳税人

2021-03-22 09:41
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答疑老师

回答: 那你现在,去年的你考虑冲红,然后重新开一个9%的处理即可

2021-03-22 09:42
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155****6168

追问: 这个项目主合同是简易征收,后边签了个补充协议,结果又是按9%签的合同

2021-03-22 09:44
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答疑老师

回答: 是的,你之前是简易,现在要冲红,然后重新开的

2021-03-22 09:45
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155****6168

追问: 这个怎么做账呢,税率变了,收入肯定变了

2021-03-22 09:50
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答疑老师

回答: 你发票冲红,你就冲之前收入,重新开又确认收入

2021-03-22 09:50
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155****6168

追问: 那需要调去年的账吗?

2021-03-22 09:55
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答疑老师

回答: 你直接在当期分录调整,去年的不去调整了的

2021-03-22 10:10
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