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商贸企业收到的要做出口退税的增值税专用发票怎么做账务处理 分录怎么写

102 2021-03-22 12:09
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老师解答

选择退税勾选 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款

2021-03-22 12:10
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182****7315

追问: 本企业因为发票名称问题需要供应商重开增值税专用发票(因蓝字发票已做出口不抵扣勾选处理) 申请了已抵扣红字通知单 供应商重新开具了正确的专用发票给我 收到的正确的蓝字发票已做如上账务处理 销项负数发票上月已做进项转出(出口不抵扣是不是不应该做进项转出)?

2021-03-22 12:16
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答疑老师

回答: 是的 不需要做进项转出

2021-03-22 12:18
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182****7315

追问: 那如果做了 是不是我们公司再开个不抵扣红字通知单给客户 客户再给我们开一个红字 一个蓝字发票? 那开完 我们公司本月账务处理怎么做

2021-03-22 12:20
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答疑老师

回答: 不用 你申报的时候别进项转出就可以

2021-03-22 12:22
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182****7315

追问: 问题是申报完了 也做了进项转出了

2021-03-22 12:29
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答疑老师

回答: 你之前蓝字发票怎么填写的

2021-03-22 12:31
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182****7315

追问: 之前的蓝字做的是出口不抵扣

2021-03-22 12:32
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答疑老师

回答: 申报表怎么填写的

2021-03-22 12:32
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182****7315

追问: 申报表按账务处理填的

2021-03-22 13:01
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答疑老师

回答: 做了进项 附表二填写的35栏吗

2021-03-22 13:23
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182****7315

追问: 如果是?怎么处理 不是怎么处理? 申报表不是我这边填 我要去问下税务会计

2021-03-22 13:32
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答疑老师

回答: 是的话进项转出没有问题 可以 不是的那你怎么填写的

2021-03-22 15:13
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