欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
130****3624

今天收到一个资料员的工资收据一万元,这次款是从应收账款57万中冲减,借应付职工薪酬10000元,贷应收账款10000元,是这样吗?

19 2021-03-22 13:33
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

可以,客户发了,不是你们发?

2021-03-22 13:36
头像
130****3624

追问: 我们这边的项目部的所有开支都是这边总负责人支付,前段时间建设单位打了一笔款 直接打在总负责人头上,那款就是用来付工资的,但是这笔10000块钱当时没有做进去,剩余没有花掉的钱,我都记去在总负责人头上了,现在我就直接冲减了

2021-03-22 13:43
头像
答疑老师

回答: 这个对应你收到,借其他应收款-总负责人,贷应收账款, ,支付,借应付职工薪酬,贷其他应收款-总负责人

2021-03-22 13:46
头像
130****3624

追问: 必须要走两步走吗?不可以直接借应付职工薪酬 贷应收吗?

2021-03-22 13:48
头像
答疑老师

回答: 是的,不能直接这么做,不能

2021-03-22 13:52
头像
130****3624

追问: 我之前是做着借应付职工薪酬20万 应收账款_总负责人57万 贷银行存款 77万 现在冲减应收的话,还得刚才那么做啊?

2021-03-22 13:57
头像
答疑老师

回答: 这个不是客户,不需要使用应收账款,你挂应收,那直接做,借应收 总负责人 贷应付职工薪酬

2021-03-22 14:01
头像
130****3624

追问: 不是借应付职工薪酬 贷应收吗?我得冲减应收啊

2021-03-22 14:07
头像
答疑老师

回答: 借应付职工薪酬 贷应收总负责人  是挂这个,你要是应收不是挂客户,是这样做,但是你这个最好是改下,应收账款一般是挂客户,不是内部员工,自己员工挂其他应付款或者是其他应收款

2021-03-22 14:15
头像
130****3624

追问: 那我应该怎么改呢?之前的会计都是做到应付账款,我这边只负责做支出的账

2021-03-22 14:38
头像
答疑老师

回答: 应付账款??挂总负责人??不是应收吗,咋又应付?

2021-03-22 14:46
头像
答疑老师

回答: 借应付职工薪酬10000元,贷应收账款总负责人 10000元,可以,之后按余额做借应收账款-总负责人  负数,借其他应收款 /其他应付款-总负责人 

2021-03-22 14:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号