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公司付给渠道和一些客户的商务费用,没有发票,也没有合同,也没给接收方代扣代缴个税,因为有些费用比较敏感。那财务这边实实在在是付款了,却没收到任何凭证,请问这个怎么做账啊?

49 2021-03-22 16:02
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老师解答

借销售费用,佣金,贷银行,汇算清缴纳税调增

2021-03-22 16:05
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130****1118

追问: 那这个款我是转给公司员工或者股东的,也可以这样做吗?就是需要年终汇算清缴时调增就可以了是吧

2021-03-23 14:56
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答疑老师

回答: 那这个对应你做工资下面,按工资薪金申报个税,不用纳税调增,

那这个对应你做工资下面,按工资薪金申报个税,不用纳税调增,
2021-03-23 15:06
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130****1118

追问: 老师,这个款不是工资,是业务员转给渠道的佣金和商务费用,因为没有票,是不是我就做销售费用-商务费/佣金 税前不得扣除就可以

2021-03-23 15:09
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答疑老师

回答: 你这个款到底是支付给谁的?你不是说支付给公司的员工和股东吗?

2021-03-23 15:12
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答疑老师

回答: 你支付给外部的人员,直接支付给对方,不要通过员工,和股东卡

2021-03-23 15:12
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130****1118

追问: 因为这个款支付给外部的都是涉密,对方不接受对公转款,只接受现金,所以都是转给员工,他们代付的,现在就不好做账。但确实是公司发生的商务费用,之前一直挂在员工头上,没法冲账

2021-03-23 15:17
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答疑老师

回答: 这个你这个要不取备用金,对方收现金,这个写一个收据给你们,不能直接转员工,你这个转员工,不能转佣金了,你没有办法证明员工支出了

2021-03-23 15:22
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答疑老师

回答: 员工代付,是员工转对方私户??那这个员工转回单做账,借销售费用,贷其他应收款,转员工做借其他收款,贷银行

2021-03-23 15:24
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130****1118

追问: 好的,谢谢老师

2021-03-23 15:26
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130****1118

追问: 如果对方写收据给我了,我是不是要按劳务报酬给对方代扣代缴个税啊

2021-03-23 15:27
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答疑老师

回答: 正规是需要取得发票,光代扣个税没有用,还是不能税前扣除, 超过500元吧,

2021-03-23 15:32
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