你好,这个就是税务和会计上差异,很正常。如果要一直,计入固定资产折旧,补提折旧,保持和税法一致就行。
追问: 我之前相当于把8999的固定资产一次性做的折旧,现在应该不需要补提折旧吧,现在要把不该折旧那部分提回来,该怎么写分录啊,就按我上面写的借以前年度损益调整贷管理费用-固定资产折旧可以吗
回答: 你好,正常,是要要的,借:固定资产原值 贷:累计折旧 前年度损益调整--固定资产折旧
追问: 最开始的分录是这样写的,借固定资产8999贷银行存款8999 借管理费用 8999 贷累计折旧8999的哦,现在来借:固定资产原值 贷:累计折旧 前年度损益调整--固定资产折旧会不会重复啊
回答: 你好,这个直接借:累计折旧 贷:前年度损益调整--固定资产折旧 就可以了
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追问: 我之前相当于把8999的固定资产一次性做的折旧,现在应该不需要补提折旧吧,现在要把不该折旧那部分提回来,该怎么写分录啊,就按我上面写的借以前年度损益调整贷管理费用-固定资产折旧可以吗
回答: 你好,正常,是要要的,借:固定资产原值 贷:累计折旧 前年度损益调整--固定资产折旧
追问: 最开始的分录是这样写的,借固定资产8999贷银行存款8999 借管理费用 8999 贷累计折旧8999的哦,现在来借:固定资产原值 贷:累计折旧 前年度损益调整--固定资产折旧会不会重复啊
回答: 你好,这个直接借:累计折旧 贷:前年度损益调整--固定资产折旧 就可以了