你好,你中间做的代缴部分是什么情况,贷方怎么是应付账款
追问: 总部给分公司缴纳的社保,分公司要把钱给总公司。老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么
回答: 你好 你从员工工资扣除了个人社保。 支付给总公司 直接做 :借其他应收款-社保贷银行存款 不要去走应付账款。 你挂了这个科目
追问: 还没有给总公司打款,所以挂了账,挂了应付,这样不可以么 老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么
回答: 你好 挂其他应付款 如果还没有支付出去。 不是挂应付账款 。 ;比如你应付工资 计提时候100元。 你贷方应付工资 有100 。 你个税产生了10 那么你 实发90 。 对的 。 可以这样挂 最终应付工资 借方是 100金额 与贷方100 就平了。
追问: 我计提工资的时候没有计提个税,我是不是还要再做一笔管理费用工资,应付工资
追问: 老师社保只能做到其他应收,付给总公司了再银行存款么,我觉得放在应付里面我好看一些,不能做到应付账款么
回答: 你好计提工资的时候不会计提个税 。 你发放工资的时候贷方做计提个税。 是的 ;挂其他应付款 。 总公司帮你垫付 是其他应付款 不是应付账款
追问: 老师我不明白 计提工资 借管理费用工资100 贷应付工资100 发放工资 借应付工资100 贷银行存款90 其他应收社保10 应交税金1 这样不对吧,借贷不平啊
回答: 你好 我上面是给你举例说怎么来做分录。 你个税是1 个人社保是10 你银行存款发89 才对 。 你还是按90来做肯定不平了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 总部给分公司缴纳的社保,分公司要把钱给总公司。老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么
回答: 你好 你从员工工资扣除了个人社保。 支付给总公司 直接做 :借其他应收款-社保贷银行存款 不要去走应付账款。 你挂了这个科目
追问: 还没有给总公司打款,所以挂了账,挂了应付,这样不可以么 老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么
回答: 你好 挂其他应付款 如果还没有支付出去。 不是挂应付账款 。 ;比如你应付工资 计提时候100元。 你贷方应付工资 有100 。 你个税产生了10 那么你 实发90 。 对的 。 可以这样挂 最终应付工资 借方是 100金额 与贷方100 就平了。
追问: 我计提工资的时候没有计提个税,我是不是还要再做一笔管理费用工资,应付工资
追问: 老师社保只能做到其他应收,付给总公司了再银行存款么,我觉得放在应付里面我好看一些,不能做到应付账款么
回答: 你好计提工资的时候不会计提个税 。 你发放工资的时候贷方做计提个税。 是的 ;挂其他应付款 。 总公司帮你垫付 是其他应付款 不是应付账款
追问: 老师我不明白 计提工资 借管理费用工资100 贷应付工资100 发放工资 借应付工资100 贷银行存款90 其他应收社保10 应交税金1 这样不对吧,借贷不平啊
回答: 你好 我上面是给你举例说怎么来做分录。 你个税是1 个人社保是10 你银行存款发89 才对 。 你还是按90来做肯定不平了