欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户6583

老师你好我这个分录是不是做的有些问题

342 2021-03-23 16:45
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2021-03-23 16:59

你好,你中间做的代缴部分是什么情况,贷方怎么是应付账款

头像
Excel学堂用户6583
2021-03-23 17:01

追问: 总部给分公司缴纳的社保,分公司要把钱给总公司。老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么

头像
答疑老师
2021-03-23 17:10

回答: 你好 你从员工工资扣除了个人社保。   支付给总公司 直接做 :借其他应收款-社保贷银行存款      不要去走应付账款。 你挂了这个科目  

头像
Excel学堂用户6583
2021-03-23 17:13

追问: 还没有给总公司打款,所以挂了账,挂了应付,这样不可以么 老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么

头像
答疑老师
2021-03-23 17:15

回答:  你好 挂其他应付款   如果还没有支付出去。   不是挂应付账款 。  ;比如你应付工资 计提时候100元。 你贷方应付工资  有100  。 你个税产生了10   那么你   实发90  。  对的 。 可以这样挂 最终应付工资 借方是 100金额  与贷方100  就平了。 

头像
Excel学堂用户6583
2021-03-23 17:23

追问: 我计提工资的时候没有计提个税,我是不是还要再做一笔管理费用工资,应付工资

头像
Excel学堂用户6583
2021-03-23 17:25

追问: 老师社保只能做到其他应收,付给总公司了再银行存款么,我觉得放在应付里面我好看一些,不能做到应付账款么

头像
答疑老师
2021-03-23 17:26

回答: 你好计提工资的时候不会计提个税 。 你发放工资的时候贷方做计提个税。 是的 ;挂其他应付款  。   总公司帮你垫付 是其他应付款 不是应付账款  

头像
Excel学堂用户6583
2021-03-23 17:30

追问: 老师我不明白 计提工资 借管理费用工资100 贷应付工资100 发放工资 借应付工资100 贷银行存款90 其他应收社保10 应交税金1 这样不对吧,借贷不平啊

头像
答疑老师
2021-03-23 17:49

回答: 你好   我上面是给你举例说怎么来做分录。    你个税是1   个人社保是10   你银行存款发89 才对 。 你还是按90来做肯定不平了

相关问题讨论
你好,这个,如果直接说不含税金额,或者专票的话,一般是不含税的 如果说是普票,零售价的话是含税的
2022-07-12
你好,,这个您可以联系客服问下怎么回事呢
2023-03-24
你好,转出未交增值税是三级科目。
2023-07-19
你这里如果是补提之前年度折旧,你这里处理对的,没问题。
2022-05-07
同学你好, 第一步是因为股权比例占比从60%下降到40%从成本法转为权益法
2022-07-05
同学,您好,那个老板用就别写了,其他没有问题,摘要写个购买 盆就行了。
2020-09-18
你好,不含税销售额=46000/(1%2B3%) 小规模纳税人增值税发生的时候 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 不需要特地做结转处理,之后缴纳了这样做分录 借:应交税费—应交增值税   , 贷:银行存款
2021-12-09
您好,分录在交税的当月做。
2019-05-01
第一个是什么意思的?这个待抵扣是辅导期纳税人才用的,你们单位是辅导期的吗?
2022-12-09
您好,参考夏我给你发的图片。您上面的时有问题的,没有将转出的进项税转入到损益中。
2023-11-27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号