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132****6583

老师你好我这个分录是不是做的有些问题

103 2021-03-23 16:45
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老师解答

你好,你中间做的代缴部分是什么情况,贷方怎么是应付账款

2021-03-23 16:59
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132****6583

追问: 总部给分公司缴纳的社保,分公司要把钱给总公司。老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么

2021-03-23 17:01
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答疑老师

回答: 你好 你从员工工资扣除了个人社保。   支付给总公司 直接做 :借其他应收款-社保贷银行存款      不要去走应付账款。 你挂了这个科目  

2021-03-23 17:10
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132****6583

追问: 还没有给总公司打款,所以挂了账,挂了应付,这样不可以么 老师个税那块对么,计提工资的时候是管理费用,应付工资。个税直接应付工资,那应付不就有余额了么

2021-03-23 17:13
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答疑老师

回答:  你好 挂其他应付款   如果还没有支付出去。   不是挂应付账款 。  ;比如你应付工资 计提时候100元。 你贷方应付工资  有100  。 你个税产生了10   那么你   实发90  。  对的 。 可以这样挂 最终应付工资 借方是 100金额  与贷方100  就平了。 

2021-03-23 17:15
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132****6583

追问: 我计提工资的时候没有计提个税,我是不是还要再做一笔管理费用工资,应付工资

2021-03-23 17:23
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132****6583

追问: 老师社保只能做到其他应收,付给总公司了再银行存款么,我觉得放在应付里面我好看一些,不能做到应付账款么

2021-03-23 17:25
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答疑老师

回答: 你好计提工资的时候不会计提个税 。 你发放工资的时候贷方做计提个税。 是的 ;挂其他应付款  。   总公司帮你垫付 是其他应付款 不是应付账款  

2021-03-23 17:26
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132****6583

追问: 老师我不明白 计提工资 借管理费用工资100 贷应付工资100 发放工资 借应付工资100 贷银行存款90 其他应收社保10 应交税金1 这样不对吧,借贷不平啊

2021-03-23 17:30
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答疑老师

回答: 你好   我上面是给你举例说怎么来做分录。    你个税是1   个人社保是10   你银行存款发89 才对 。 你还是按90来做肯定不平了

2021-03-23 17:49
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