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144****2271

我现在遇上这么一个情况,麻烦老师帮我看看,我们公司是一般纳税人简易征收,开出销项发票,材料单价开的24,而我们的供应商是小规模纳税人给我开的进项专票,单价是25,如果我按这个做帐,就亏损了,我让他作废重开,他这个月又没有这么多发票了,我又找不到其他进项,这个月马上就要算所得税了,不收他的票,成本又差太多票了,不知道咋整了?给个建议呗[抱拳]

78 2021-03-23 20:32
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老师解答

先认证抵扣 下个月进项转出,开负数发票

2021-03-23 20:36
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144****2271

追问: 意思是先收,后面开红字发票

2021-03-23 20:38
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答疑老师

回答: 对的 先报了税在开负数

2021-03-23 20:40
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144****2271

追问: 好的,谢谢

2021-03-23 20:42
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答疑老师

回答: 不用客气 工作愉快

2021-03-23 20:44
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