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老师我是代理记账公司,做一家药店小规模纳税人的账,他的库存太大了,药店也没库存账,我怎么给结转成本?我品种太多,一个月代理费就300元,我也没登记库存账,那怎么结转成本税务比较合理

93 2021-03-23 20:29
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老师解答

你好,按照综合毛利率结转,比如销售1000元,毛利率10%,则成本=1000*(1-10%)=900元,综合毛利率可以问老板大约多少毛利率

2021-03-23 20:39
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130****1343

追问: 老师是不是应该备案?财务制度备案,成本结转方法要再电子税务局备案,综合毛利率法

2021-03-23 20:43
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答疑老师

回答: 你好,问题是你没有明细啊,那你把明细做起来,,既没有明细,又不按照我说的方法,那就不要做账了,没有第二种选择。

2021-03-23 20:46
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130****1343

追问: 我同意老师的说法,我意思 老师是不是应该备案?财务制度备案,成本结转方法要再电子税务局备案,综合毛利率法

2021-03-23 20:47
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130****1343

追问: 老师小规模和一般纳税人都可以用综合毛利率法结转吗?

2021-03-23 20:48
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答疑老师

回答: 你好,可以按这种来备案的,不过,用这个方法,最好年底要盘点,

2021-03-23 20:50
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