您好,这个没有要求的
追问: 那税盘的发票是不是跟专票一样的有效期
回答: 没有,什么时候抵扣都可以 而且现在专票也没有认证期限了
追问: 那这张发票我不申报抵扣,怎么入账?借:管理费用 ? 贷:?
回答: 贷方是现金 或者这么做 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:现金
追问: 我还没申报抵扣,应该还没减免吧?
回答: 对, 分录这么做 以后减免的话 再做其他分录
追问: 那减免的分录怎么做呀
回答: 你们是小规模还是一般人、
追问: 一般纳税人
回答: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增长四-减免税款 应交税费-未交增值税
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那税盘的发票是不是跟专票一样的有效期
回答: 没有,什么时候抵扣都可以 而且现在专票也没有认证期限了
追问: 那这张发票我不申报抵扣,怎么入账?借:管理费用 ? 贷:?
回答: 贷方是现金 或者这么做 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:现金
追问: 我还没申报抵扣,应该还没减免吧?
回答: 对, 分录这么做 以后减免的话 再做其他分录
追问: 那减免的分录怎么做呀
回答: 你们是小规模还是一般人、
追问: 一般纳税人
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