管理费用是损益类科目,应付职工薪酬是负债类的科目不冲突 借管理费用,福利费贷银行存款这么做的吗 做错了 福利费需要通过应付职工薪酬。
追问: 那为什么管理费用里也有个福利费?
回答: 借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 计提的
追问: 这个计入应付职工薪酬影响的所得税职工福利14%的扣除部分,不影响个税吧
回答: 是的 不一定 能分到个人的就需要交个税 分不到个人的不需要
追问: 如果账务处理是错的不更正有什么后果吗?因为我们经理觉得没做错
回答: 这个得看你税务局查帐不 查到会要求你们整改
追问: 整改的话除了调账,还会干嘛吗?
回答: 不干嘛 其他的交说了没有问题
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追问: 那为什么管理费用里也有个福利费?
回答: 借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 计提的
追问: 这个计入应付职工薪酬影响的所得税职工福利14%的扣除部分,不影响个税吧
回答: 是的 不一定 能分到个人的就需要交个税 分不到个人的不需要
追问: 如果账务处理是错的不更正有什么后果吗?因为我们经理觉得没做错
回答: 这个得看你税务局查帐不 查到会要求你们整改
追问: 整改的话除了调账,还会干嘛吗?
回答: 不干嘛 其他的交说了没有问题