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Excel学堂用户4037

老师,单位租的办公室需要缴纳什么税呢?

228 2021-07-05 17:23
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老师解答
2021-07-05 17:24

你好,你们单位不需要交,房东需要交。

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Excel学堂用户4037
2021-07-05 17:26

追问: 但是外账怎么问我们房租怎么摊销,最好每月摊销,税务查时还可补交税,什么意思啊

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答疑老师
2021-07-05 17:28

回答: 你好,你们支付的租金是一年的,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,你们是不是没有发票抵扣了企业所得税。

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Excel学堂用户4037
2021-07-05 17:29

追问: 房东是个人,没有发票

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答疑老师
2021-07-05 17:31

回答: 就是你们多抵扣的所得税,需要汇算清缴的收入调整。

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Excel学堂用户4037
2021-07-05 17:33

追问: 那要不分摊还能怎么记账啊,外账问的我很纳闷

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答疑老师
2021-07-05 17:34

回答: 你好不分摊,不能记账的没法做,一直挂在预付有余额。

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Excel学堂用户4037
2021-07-05 17:39

追问: 是不是企业也不能没有房租这一块费用啊,除非是自己购买的办公楼,否则都需要有房租费用吗

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答疑老师
2021-07-05 17:47

回答: 你好,可以做支出,得有发票才可以抵扣所得税,没有发票不允许抵扣。

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Excel学堂用户4037
2021-07-05 17:52

追问: 老师我们是现金支付给房东的,那外账一定得计入房租吗?

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答疑老师
2021-07-05 17:54

回答: 你好对的,一定得做账。

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