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176****4040

我记得这个问题是问过学堂老师的,可能我没表达清楚,上次我做了借:固定资产100,借:应交税费进项税13,贷:库存商品100,贷应交税费销项税13,但是我这样做出现问题就是我的主营业务收入没做,我们自己开给自己公司的发票。所以出现我的利润表收入和纳税申报表数据不符

53 2021-07-22 17:02
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老师解答

是的 不一致 有差异的

2021-07-22 17:02
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176****4040

追问: 那怎么办,我们是汽车销售公司,我们进来一部车,现在这部车我们自己买下来了,我要做入库和出库,然后我今天发现我利润表收入和纳税申报表数据不相符,该怎么办

2021-07-22 17:04
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答疑老师

回答: 你可以把你的库存商品改成主营业务收入金额还是不变。

2021-07-22 17:05
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答疑老师

回答: 然后做一个借主营业务成本贷库存商品。金额还是100。

2021-07-22 17:05
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176****4040

追问: 好的谢谢老师,我明天去试试看

2021-07-22 21:48
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答疑老师

回答: 好的 不用客气 工作愉快

2021-07-22 21:49
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176****4040

追问: 老师这个库存商品我做成本时候已经做过的,那么还用做一个借主营业务成本贷库存商品。金额还是100元吗

2021-07-23 09:38
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176****4040

追问: 我直接把分录里的库存商品改为主营业务收入可以吗

2021-07-23 09:39
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答疑老师

回答: 你好完整的分录借固定资产进项贷主营业务收入应交税费销项,借主营业务成本贷库存商品。

2021-07-23 09:39
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176****4040

追问: 好的,谢谢老师,我试试做做看

2021-07-23 12:49
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答疑老师

回答: 不用客气 工作愉快

2021-07-23 12:50
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