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188****9447

老师,请问专票抵扣后转出作废发票,买方开红字信息表的时候是勾选为抵扣还是抵扣。

63 2021-07-22 17:51
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老师解答

你好 做了进项转出还是怎么了

2021-07-22 17:52
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188****9447

追问: 做了转出,发票要作废

2021-07-22 17:53
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答疑老师

回答: 你好 选择未抵扣的这个

2021-07-22 17:57
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188****9447

追问: 那就是说他这个红字信息表选择抵扣是错误的人,那要他重新作废再开吗?他在上个月的时候抵扣了又转出了。

那就是说他这个红字信息表选择抵扣是错误的人,那要他重新作废再开吗?他在上个月的时候抵扣了又转出了。
2021-07-22 18:17
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答疑老师

回答: 对的,他选择的这个开出来的这个红字信息表申报增值税的时候会要求他进项转出,他其实已经做了进项转出。

2021-07-22 18:17
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188****9447

追问: 那他的红字信息表勾选已经抵扣,那这红字信息表要的怎样再重新选择未抵扣?现在他需要怎样操作呢?

2021-07-22 18:28
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答疑老师

回答: 你好 他是不是做了进项 没开信息表之前做了转出

2021-07-22 18:32
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188****9447

追问: 是的,就是这样

2021-07-22 18:41
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答疑老师

回答: 就是选择未抵扣 原因我在上面写啦。

2021-07-22 18:43
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188****9447

追问: 老师,那现在他已经开的红字信息表选择以抵扣那还又怎样操作再选择未抵扣了,需要作废这个红字发票再重新开过一张抵扣了?

2021-07-22 18:52
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答疑老师

回答: 撤销或者作废 在查询里面 红字发票开出来了? 什么时间开的

2021-07-22 19:17
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188****9447

追问: 专票是六月份开的,他也是在六月份抵扣,后来说在六月份转出来了。今天7月22日开具的红字信息表。是不是要当天才能作废或者撤销红字信息表再重开红字信息表时选未抵扣?明天就不能撤销或作废了?

2021-07-22 19:21
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答疑老师

回答: 作废可以 可以的 可以开

2021-07-22 19:23
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188****9447

追问: 就是说撤销的话就要当天?作废的话隔天都是可以的?

2021-07-22 19:27
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答疑老师

回答: 跨月当月都可以 你可以试下 只要别开负数发票

2021-07-22 19:31
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188****9447

追问: 就是销售方没有开具他抵扣转出那张对应的负数发票的话,他都可以撤销是这样的意思吗?因为这张发票是在税务局代开的,现在税务局就是要购买方开具红字信息表之后才能开负数这张发票。

2021-07-22 19:35
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答疑老师

回答: 你好,对的是的,去税务局问一下。

2021-07-22 19:38
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188****9447

追问: 感谢老师的耐心解答。

2021-07-22 19:39
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2021-07-22 19:39
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