你好 你们是新公司还是老公司 ? 你检查下你期末数据是不是录入的不对 ?
追问: 检查了都没有问题,
回答: 你好 没有问题不可能不平的; 你肯定是哪个地方没有录入; 除非你 软件 系统公式有问题
追问: 现在是接入了新系统
回答: 你好 计入了系统 ; 你用 科目余额表期末数据金额来录入 ;就可以平衡的; 你科目表平的 ;那么你不可能不平哈; 除非你公式有问题 ;
追问: 是把应收和应付的期初余额导出来放在科目余额表里面的
回答: 你好 先去核对你 录入的期初金额 是不是正确的; 然后 在去核对试算 ; 我估计 如果不是 试算公式错误了 你 录入的期初数据 应该是有金额录入错误了导致的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 先去核对你 录入的期初金额 是不是正确的; 然后 在去核对试算 ; 我估计 如果不是 试算公式错误了 你 录入的期初数据 应该是有金额录入错误了导致的