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Excel学堂用户3346

老师您好,我想请教下,我们公司开单时需要跟对方收取运费,为了方便记账他们就以入库的形式增加运费库存和应付账款,现在这笔虚拟的应付账款我要怎么处理平账

311 2021-07-23 17:25
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老师解答
2021-07-23 17:25

借应付贷库存商品 做这个

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Excel学堂用户3346
2021-07-23 17:33

追问: 老师,这样做库存商品就少了,比如他们入库的运费是3000个/元,在开单的时候也就分配开出去了,我现在库存上没有运费,就是应付账款挂着一笔虚拟的

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答疑老师
2021-07-23 17:39

回答: 本来就不需要运费不是吗 你们虚增了

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Excel学堂用户3346
2021-07-23 17:46

追问: 老师,需要运费,销售出去需要收取的运费客户付给了我们,采购部分挂的应付账款不需要支付没法平账,不适合做营业外

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答疑老师
2021-07-23 17:50

回答: 你们收到的做应付 这个不应该是你的收入吗

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Excel学堂用户3346
2021-07-23 17:53

追问: 老师,收到的是做了收入,同时库存部分也结转到了成本,只是不知道采购时挂入的应付部分怎么平账,走营业外不合适

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答疑老师
2021-07-23 17:57

回答: 你们需要支付吗 不支付就红冲

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Excel学堂用户3346
2021-07-23 18:16

追问: 老师,红冲不了,库存已经开出去了,这种情况应该怎么操作可以平账?

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答疑老师
2021-07-23 18:17

回答: 库存咋还开出去 你没有明白 你增加了单价 没有增加数量 我的意思降低单价 数量不变啊

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Excel学堂用户3346
2021-07-23 18:29

追问: 老师,不是,每单出货要收取对方运费,为了方便记账,他们就入库运费数量1000个,金额1000,这样应付账款运费就挂了1000;而对应库存的1000在销售的时候开单运费也开进去,同时,对方也付了,就是虚拟的库存增加了主营业务收入,但是采购时入库挂的应付账款不用支付,是虚拟的,我不知道怎么调账调平

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答疑老师
2021-07-23 18:36

回答: 借应付帐款借主营业务负数

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