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Excel学堂用户3723

直接在k3总账模块做借:材料 贷:应付账款,这样会不会导致存货模块和总账模块出现问题呢,而且分别涉及以前年度的和今年的入库

156 2021-07-28 17:35
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老师解答
2021-07-28 17:45

同学你好 这是盘盈还是什么

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Excel学堂用户3723
2021-07-28 17:57

追问: 不是,是材料入库单价偏低

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Excel学堂用户3723
2021-07-28 17:57

追问: 应付账款和供应商对不上

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答疑老师
2021-07-28 18:04

回答: 不是按照发票来做的吗

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Excel学堂用户3723
2021-07-28 18:19

追问: 未开发票的

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答疑老师
2021-07-28 18:21

回答: 未开发票的也有确认收入的金额吧

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Excel学堂用户3723
2021-07-28 18:29

追问: 直接做以前年度损益调整或者主营业务成本可以吗

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答疑老师
2021-07-28 18:47

回答: 嗯 这样做就可以的

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如果是个直接付款不需要通过应付账款科目。如果是欠款需要通过应付账款科目核算。比如:.直接付款借:管理费用 贷:银行
2019-02-17
你好,是不是有明细科目 的余额异常 比如应收账款出现贷方余额,应付账款出现借方余额,软件识别不了
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是的录入生成凭证即可
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不是的,是在总账模块中做。
2019-02-17
把错的收款单冲销了哦
2019-11-12
你好!你这个其实应该是应收负数了
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你好,这只是其中原因之一,还有可能是未录入或者录入错误,或者模块和核销模块的数据未能完全同步。
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