你好你这个对应去看进项税额,销项税额都可以对上么
追问: 老师,对得上
回答: 进项余额是3569.35, 你这个是哪里啊
追问: 税务系统显示的
回答: 你说是增值税主表申报表么,还是指的是勾选平台,
追问: 主表,老师
回答: 你截图你增值税主表吧,
追问: 老师,表现在进不去
追问: 财务软件一个月一个月对出来的数据,就跟主表里的一样
追问: 但是科目余额表不一样
回答: 那这个最刚开始期初是不是不一样,要是后续每个月都可以对应上话,你几时开始不一样,原则这个销项税额,进项税额每个月期末数为0 发生额等于申报表主表,这个留底税额等于转出未交增值税借方,未交增值税贷方等于应补退税额
回答: 不可能都一样说最后期末不等,你们是不是之前处理 看做掉还是啥
回答: 需要对应按月去比对,你去申报表查询,进去这个调出来,去比对下,你按月结转么?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 主表,老师
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追问: 老师,表现在进不去
追问: 财务软件一个月一个月对出来的数据,就跟主表里的一样
追问: 但是科目余额表不一样
回答: 那这个最刚开始期初是不是不一样,要是后续每个月都可以对应上话,你几时开始不一样,原则这个销项税额,进项税额每个月期末数为0 发生额等于申报表主表,这个留底税额等于转出未交增值税借方,未交增值税贷方等于应补退税额
回答: 不可能都一样说最后期末不等,你们是不是之前处理 看做掉还是啥
回答: 需要对应按月去比对,你去申报表查询,进去这个调出来,去比对下,你按月结转么?