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Excel学堂用户4473

老师,税务系统的进项余额是3569.35,但是我们科目余额表是2000多,对不上,这是怎么回事

216 2021-07-29 14:46
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老师解答
2021-07-29 14:55

你好你这个对应去看进项税额,销项税额都可以对上么

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Excel学堂用户4473
2021-07-29 14:55

追问: 老师,对得上

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答疑老师
2021-07-29 15:06

回答: 进项余额是3569.35, 你这个是哪里啊

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Excel学堂用户4473
2021-07-29 15:06

追问: 税务系统显示的

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答疑老师
2021-07-29 15:10

回答: 你说是增值税主表申报表么,还是指的是勾选平台,

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Excel学堂用户4473
2021-07-29 15:37

追问: 主表,老师

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答疑老师
2021-07-29 15:39

回答: 你截图你增值税主表吧,

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Excel学堂用户4473
2021-07-29 17:34

追问: 老师,表现在进不去

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Excel学堂用户4473
2021-07-29 17:34

追问: 财务软件一个月一个月对出来的数据,就跟主表里的一样

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Excel学堂用户4473
2021-07-29 17:34

追问: 但是科目余额表不一样

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答疑老师
2021-07-29 17:43

回答: 那这个最刚开始期初是不是不一样,要是后续每个月都可以对应上话,你几时开始不一样,原则这个销项税额,进项税额每个月期末数为0 发生额等于申报表主表,这个留底税额等于转出未交增值税借方,未交增值税贷方等于应补退税额

那这个最刚开始期初是不是不一样,要是后续每个月都可以对应上话,你几时开始不一样,原则这个销项税额,进项税额每个月期末数为0 发生额等于申报表主表,这个留底税额等于转出未交增值税借方,未交增值税贷方等于应补退税额
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答疑老师
2021-07-29 17:43

回答: 不可能都一样说最后期末不等,你们是不是之前处理 看做掉还是啥

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答疑老师
2021-07-29 17:44

回答: 需要对应按月去比对,你去申报表查询,进去这个调出来,去比对下,你按月结转么?

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同学您好,您好,您的具体 情况 是什么,有截图吗?
2023-03-07
你好,借:税金及附加 贷:应交税费,如果没做错就不会不一样,可以检查是否有重复或者漏做
2020-01-13
你好 你需要去核对下上期期末的数据 看是以那个数据来建账的 如果你们期初数据 其他应付款是正确的 而科目余额表不对 。看是不是系统取数公式不对 或则系统出错 让软件售后给你远程看看
2020-08-13
你好,差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2017-04-19
你好    这个正常不会有差异的  看一下明细对一下  
2023-03-21
你好,都不平吗 你的损益结转了吗 余额表是自己出来的吗?这个不平应该你的凭证有问题
2019-12-17
是的,比如 收到利息,做借:银行存款 10 贷:财务费用 10 ,那么月末再结转损益,借:财务费用 10,贷:本年利润 10 ,则科目余额表中的财务费用会显示借方发生额和贷方发生额各20
2019-01-14
正常这个科目在系统里是借方余额,如果你是贷方数据,你录入的时候,直接填写负数。
2021-10-11
你好 你科目余额表都平了 检查下你负债表的公式是否正确
2019-06-12
你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2020-06-12
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