你好!不跨年可以先暂估成本
追问: 怎么做账呀老师
追问: 如果跨年呢老师。不跨年会计分录怎么写,科目编码呢
回答: 你好!你是站在B的角度是吧
追问: 是的老师,是的老师
回答: 你好,借主营业务成本-暂估 贷应付账款-C
追问: 比如我的主营业务成本是6401,我要进暂估,那我是不是还得加一个编号
回答: 你好!不用的,摘要上注明也可以
追问: 就是在摘要上注明是暂估的就行吧
回答: 你好!是的,下个月初红字冲回就可以
追问: 那怎么申报勒老师
回答: 你好!不影响申报企业所得税,按暂估后金额填写主营业务成本就可以
追问: 暂估后会影响利润吧
回答: 你好!是的,会减少利润的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比如我的主营业务成本是6401,我要进暂估,那我是不是还得加一个编号
回答: 你好!不用的,摘要上注明也可以
追问: 就是在摘要上注明是暂估的就行吧
回答: 你好!是的,下个月初红字冲回就可以
追问: 那怎么申报勒老师
回答: 你好!不影响申报企业所得税,按暂估后金额填写主营业务成本就可以
追问: 暂估后会影响利润吧
回答: 你好!是的,会减少利润的