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138****3869

老师好! 公司预计有利润,买入一辆车,第3季度企业所得税申报时,一次性折旧,后面每次季度申报再根据当季报表调增就可以了。对吧?

102 2021-07-30 08:55
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老师解答

你还这个对应这个22年之后对应这个汇算清缴去纳税调增,季度不需要纳税调增,3季度 是纳税调减

2021-07-30 08:59
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答疑老师

回答: 你这个记得9月之前买入才可以,要是9月买入是4季度才可以享受优惠

2021-07-30 09:00
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138****3869

追问: 老师,3月份买了一台车8万。还有一个公司是5月份买入13万。那我在第三季度可以把未提的折旧一次折旧掉吗?

2021-07-30 10:16
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答疑老师

回答: 你这个账上不能,申报时候可以 账上需要按4年折旧,按月做,

你这个账上不能,申报时候可以 账上需要按4年折旧,按月做,
2021-07-30 10:26
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138****3869

追问: 嗯。帐上照常做的,有5%的残值。

2021-07-30 11:13
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答疑老师

回答: 你好这个实务中现在不留残值率了 你残值率可以设置为0 

2021-07-30 11:28
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138****3869

追问: 因为我打算一次折旧,所以不用留残值率吧?其他的我都还可以正常留吧?

2021-07-30 11:57
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答疑老师

回答: 你这个不用残值率按月折旧,原值/折旧年限/12=月折旧额做账

2021-07-30 12:04
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138****3869

追问: 可是已经留残值率折旧了。那我下个月再不留残值计算后,调整一下累计折旧额。这样可以吗?

2021-07-30 14:08
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答疑老师

回答: 可以这个是可以的,可以

2021-07-30 14:17
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