你的意思是你这个你这个0.28去抵扣了?本月已缴纳增值税及附加,你这个改之后有退税?
回答: 本月已缴纳增值税及附加, 改完了 也不用补缴税 没有多交税,那这个有退税吗 没有就交税分录还是不变按你们实际缴纳去做分录就可以
追问: 少缴0.28元账上不平了。 怎么调呢
回答: 认证发票就做进项税税额 0.28 月末结转做借转出未交增值税0.28 贷进项税额,借未交增值税 0.28 贷转出未交增值税0.28 你之前结转吧?这个最后冲掉你结转这个未交增值税贷方
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回答: 本月已缴纳增值税及附加, 改完了 也不用补缴税 没有多交税,那这个有退税吗 没有就交税分录还是不变按你们实际缴纳去做分录就可以
追问: 少缴0.28元账上不平了。 怎么调呢
回答: 认证发票就做进项税税额 0.28 月末结转做借转出未交增值税0.28 贷进项税额,借未交增值税 0.28 贷转出未交增值税0.28 你之前结转吧?这个最后冲掉你结转这个未交增值税贷方