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Excel学堂用户8513

老师,这里的可以向后结转是什么意思?是超过12%的部分可以在第二年 第三年继续抵扣12%吗?

209 2021-07-30 15:16
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老师解答
2021-07-30 15:18

你好 比如今年公益捐款50万,今年会计利润400万 12@0*0.12=48,剩下2万扣除放在以后年度扣除,不超3万 到第二年会计利润200万,公益捐款10万,200*0.12=24,第二年扣10%2B2=12

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答疑老师
2021-07-30 15:18

回答: 不超3万打错了 是不超3年

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Excel学堂用户8513
2021-07-30 15:20

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2021-07-30 15:22

回答: 客气 对您有帮助就好

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你好,比如你今年发生额是100,但是你允许抵扣的职工教育经费只有80,剩下的那20你可以在明年汇算清缴的时候再抵扣。
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