借:应付职工薪酬 贷其他应付款-社保
追问: 计提和发放 分别怎么做?
回答: 公司部分 借管理费用 贷应付职工薪酬 个人部分 借:应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 支付 借应付职工薪酬 其他应付款-社保 贷银行存款
追问: 如果是车间生产人员的社保,个人部分是不是,借:生产成本 356 贷:应付职工薪酬356 发放时,借:应付职工薪酬 贷:其他应付-社保 ?对吗?老师
追问: 老师,在吗?怎么不回答?
回答: 是的,您的分录处理正确
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 如果是车间生产人员的社保,个人部分是不是,借:生产成本 356 贷:应付职工薪酬356 发放时,借:应付职工薪酬 贷:其他应付-社保 ?对吗?老师
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