我司是物业公司，A公司和我司合作先打后返，前期打款10万给我司，我司再返还当期8万给A公司个人账户，请问对应银行回单报销单怎么填写合适

追问： 这样合适吗，相当于是每期他们给我们打款，然后我们还部分款，他们分3次给我们实际的金额

追问： 返还部分还是打给个人的

追问： 别的公司有这种情况吗，是属于公共单位的合作

回答：  你好    那你们实际这个是 算分红 还是算退还 合作款 ；       让A公司出具委托个人收款书 盖章给你做附件  

追问： 还有我们每次用公户打给个人时候，打款明细写什么好，货款还是一样的写退还合作款

回答：  你好  打款 写 退 合作款； 实际是退给  A公司的；只是A委托个人收款而已  

追问： 我刚问老板了，A公司跟我们签订合同没有写实际金额，这笔款项是我们默认的退给个人的。就写退还合作款吧。会计分录您觉得怎么做合适

回答：  你好     是的。  分录就挂其他应付款  去 收款和退款即可