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我司为供货商垫付招待费10万,此比费用冲抵了货款。货款30万,实际支付20万,对方开票30万。请问我司垫付的10万如何做账?谢谢

57 2019-12-22 12:04
老师解答
答疑老师
答疑老师

您好,垫付款项计入其他应收款。 借 应付账款30 贷 其他应收款 10银行存款20

2019-12-22 12:06
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132****6575

追问: 垫付的10万没有原始凭据,发票开给是供货商

2019-12-22 12:20
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答疑老师

回答: 您好,发票开给供应商他们可以报销,但你们需要证实是你们代付的。 1、可以签订借款协议来做账。 2、可以签订代付款协议来做账,相当于你们代替他们付款

2019-12-22 12:32

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