你好 你要走转出未交增值税来体现。 在结转到未交增值税去缴纳才对的。 你直接做未交增值税不对的
追问: 转出未交增值税只不过是个过渡,有影响吗?
回答: 你好 要去过渡下哈
追问: 能否告知不过渡有什么不好影响?之前会计没过渡,现在接手过渡会不会把数据搞乱?
追问: 老师,怎么不回答了?
回答: 你好 要走这个科目处理 核算 ; 要求的话是走科目核算 这个 准则有这个科目 就要 处理的
追问: 如果反过来,进项是10,销项是8,并且进项全部认证了,账务处理是怎样?
回答: 你好 借销项税8 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2 贷 进项税10
追问: 然后了?不转到未交增值税?
回答: 你好 先不转了。 后面有税费产生了在转未交增值税去
追问: 不懂,那么当期期末是不是有应交税费-2的余额,表示啥意思?下期有税费产生啥意思?能否举例说明,说通说透?
回答: 你好 你进项税大于销项税 你可以结转到转出未交增值税 借方放着留抵处理。 或者是 有的企业都不会做结转分录 。 因为不产生税费缴纳 ; 你可以以后等着税费 销项税大于进项税和留抵进项税的金额 在做结转的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,怎么不回答了?
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追问: 如果反过来,进项是10,销项是8,并且进项全部认证了,账务处理是怎样?
回答: 你好 借销项税8 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2 贷 进项税10
追问: 然后了?不转到未交增值税?
回答: 你好 先不转了。 后面有税费产生了在转未交增值税去
追问: 不懂,那么当期期末是不是有应交税费-2的余额,表示啥意思?下期有税费产生啥意思?能否举例说明,说通说透?
回答: 你好 你进项税大于销项税 你可以结转到转出未交增值税 借方放着留抵处理。 或者是 有的企业都不会做结转分录 。 因为不产生税费缴纳 ; 你可以以后等着税费 销项税大于进项税和留抵进项税的金额 在做结转的