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Excel学堂用户6176

请问:原材料入账:卖价+运费,购原材料有二票制,因资金的问题,运费迟迟不开票,导致运费不能及时入账。

151 2021-08-11 11:07
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老师解答
2021-08-11 11:08

你好    那你就暂估入账。 你运费金额能确定吗   

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 11:10

追问: 可老板让运费入原材料账,怎入运费能和原料一样能估吗?票了来怎调账。还有一个问题,临时干活,对方开劳务费票,怎做分类录?

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答疑老师
2021-08-11 11:17

回答:  你好        就是让你去    按运费 实际发生金额来    做 借原材料 (价款 %2B运费 ) 贷银行存款    你 价款  是 普票还是专票  ;   借管理费用-劳务费贷银行存款  应交税费-应交个人所得税   

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 11:35

追问: 专票,老师

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 11:37

追问: 运费暂估,发票后几个月才来,怎入账

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答疑老师
2021-08-11 11:43

回答:  你好 专票的话。 那你就 暂估的价款按不含税来处理       借原材料 (价款 %2B运费 )   其他应收款-进项税   贷银行存款 

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 14:44

追问: 主要是运费,,

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 14:46

追问: 运费金额少,也许2个月才开一次,不知怎处理

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 14:49

追问: 和原材料配比不上。运费估,原料也估,原料发票来了,冲估,按发票金额做账,可运费呢,

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答疑老师
2021-08-11 14:55

回答:  你好   发票先不管  。 先看你运费金额    能确定对方开什么发票 就可以暂估的    运费也是一样。先暂估 发票来红冲  

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 15:30

追问: 原料和运费都是专票,那估一次价,可能出现冲二次,一次是原料一次是运费。

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答疑老师
2021-08-11 15:35

回答:  你好    那你就   运费和价款  按不含税暂估     去   

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Excel学堂用户6176
2021-08-11 15:45

追问: 而且这月冲原料,下个月在冲一次运费。

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答疑老师
2021-08-11 15:52

回答: 你好    你如果金额挂对  了  ; 运费和原材料都不红冲。直接把  原材料和运费发票直接附凭证后面去。      借原材料 (价款 %2B运费 )   其他应收款-进项税   贷银行存款  收到发票只需要做账:借   进项税贷其他应收款-进项税  

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没有发票的可以暂估入账。借原材料贷应付账款。
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你好! 记入原材料--运费
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