之前只缴纳了城建税的吗 是的话先填写下面两个哈 我给你 你修改就行 第八列选择减免性质2016 12文件 其他的对
回答: 城建税 第九列不填写 其他的对
追问: 对,扣了增值税和城建税,但是城建税不是应交—73.43吗,第九不填的话,我已缴36.71.是要退的,那减半的36.72应该填的哪?减征额吗
回答: 你们缴的时候减半了吗 7-13 就是减半了 9栏这个是减免的 城建税只有减半 没有免税
回答: 第十列填写36.72 这个是小规模减半的 13栏不填写
追问: 减半了,当时应该交73.43的城建税,扣了36.71,那我应该在减征额那填-36.72就对了是吧老师
追问: 但是确实自己交了36.71,老师您的意思是减征额那填36.72.已缴那填0吗,这样算出来确实是本期应退-36.71.但是他事实是已经交了,不太明白已交那填0
回答: 正数 36.72 第十列填写这个 已缴纳这个是抵扣需要缴的 你现在不抵扣 需要退税
追问: 老师,这是我改的,麻烦您再帮忙看一眼,谢谢
追问: 第10列填正数36.72,第13列不填,我加数对不上,7列的-73.43-10列的正数36.72=-110.15,这和14列对不上
追问: 还是10列应该填-36.72,13列不填,这样14列就是-36.71
回答: 地方教育教育附加减免填写正数 其他的对 减免就是减去 减半填写正数 正好第七列负数 加正数,第十列 等于负数最后一列
追问: 好的老师,谢谢您了
回答: 不用客气 早点休息
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 城建税 第九列不填写 其他的对
追问: 对,扣了增值税和城建税,但是城建税不是应交—73.43吗,第九不填的话,我已缴36.71.是要退的,那减半的36.72应该填的哪?减征额吗
回答: 你们缴的时候减半了吗 7-13 就是减半了 9栏这个是减免的 城建税只有减半 没有免税
回答: 第十列填写36.72 这个是小规模减半的 13栏不填写
追问: 减半了,当时应该交73.43的城建税,扣了36.71,那我应该在减征额那填-36.72就对了是吧老师
追问: 但是确实自己交了36.71,老师您的意思是减征额那填36.72.已缴那填0吗,这样算出来确实是本期应退-36.71.但是他事实是已经交了,不太明白已交那填0
回答: 正数 36.72 第十列填写这个 已缴纳这个是抵扣需要缴的 你现在不抵扣 需要退税
追问: 老师,这是我改的,麻烦您再帮忙看一眼,谢谢
追问: 第10列填正数36.72,第13列不填,我加数对不上,7列的-73.43-10列的正数36.72=-110.15,这和14列对不上
追问: 还是10列应该填-36.72,13列不填,这样14列就是-36.71
回答: 地方教育教育附加减免填写正数 其他的对 减免就是减去 减半填写正数 正好第七列负数 加正数,第十列 等于负数最后一列
追问: 好的老师,谢谢您了
回答: 不用客气 早点休息