欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
153****6372

老师,小规模代开专票作废了,已经交了增值税和城建税,现在大厅让先改报表再退税,然后我附加税这不太会填,就是减免税额和减征额这2列有点不明白,是城建税填减征额,教育附加和地方教育附加填到减免税额吗,依据什么?

56 2021-09-15 21:44
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

之前只缴纳了城建税的吗 是的话先填写下面两个哈 我给你 你修改就行 第八列选择减免性质2016 12文件 其他的对

2021-09-15 21:50
头像
答疑老师

回答: 城建税 第九列不填写 其他的对

2021-09-15 21:51
头像
153****6372

追问: 对,扣了增值税和城建税,但是城建税不是应交—73.43吗,第九不填的话,我已缴36.71.是要退的,那减半的36.72应该填的哪?减征额吗

2021-09-15 21:55
头像
答疑老师

回答: 你们缴的时候减半了吗 7-13 就是减半了 9栏这个是减免的 城建税只有减半 没有免税

2021-09-15 22:02
头像
答疑老师

回答: 第十列填写36.72 这个是小规模减半的 13栏不填写

2021-09-15 22:03
头像
153****6372

追问: 减半了,当时应该交73.43的城建税,扣了36.71,那我应该在减征额那填-36.72就对了是吧老师

2021-09-15 22:05
头像
153****6372

追问: 但是确实自己交了36.71,老师您的意思是减征额那填36.72.已缴那填0吗,这样算出来确实是本期应退-36.71.但是他事实是已经交了,不太明白已交那填0

2021-09-15 22:08
头像
答疑老师

回答: 正数 36.72 第十列填写这个 已缴纳这个是抵扣需要缴的 你现在不抵扣 需要退税

2021-09-15 22:15
头像
153****6372

追问: 老师,这是我改的,麻烦您再帮忙看一眼,谢谢

老师,这是我改的,麻烦您再帮忙看一眼,谢谢
2021-09-15 22:19
头像
153****6372

追问: 第10列填正数36.72,第13列不填,我加数对不上,7列的-73.43-10列的正数36.72=-110.15,这和14列对不上

2021-09-15 22:23
头像
153****6372

追问: 还是10列应该填-36.72,13列不填,这样14列就是-36.71

2021-09-15 22:24
头像
答疑老师

回答: 地方教育教育附加减免填写正数 其他的对 减免就是减去 减半填写正数 正好第七列负数 加正数,第十列 等于负数最后一列

2021-09-15 23:01
头像
153****6372

追问: 好的老师,谢谢您了

2021-09-15 23:06
头像
答疑老师

回答: 不用客气 早点休息

2021-09-15 23:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号