直接计入其他应付款就可以
追问: 是不是分公司本来就没有注册资本,只有总公司有
回答: 是的,分公司是没有注册资金这一项的。
追问: 还有之前我们分公司不是一直没有业务吗,我们就一直没做收入,全是费用。。都是总部拨款过来挂总部借款,然后付费用。。这样可以吗
回答: 可以啊,可以啊,据实核算就可以。
追问: 哦那现在我们进行业务调整负责给总部打回访电话,收取总部的咨询服务费。。我是不是以后可以按总部转过来的款开发票给总部然后做收入对吧
回答: 是的,可以的,没有问题。
追问: 还有老师那我之前跟总部挂账的那些款怎么办呢,我们半年都没有收入,全是费用一直亏损
回答: 只能先挂着,是欠公司的钱。
追问: 现在我账上有钱,不用找总部借款,我能不能每月做收入的时候直接冲以前的其他应付款呢
追问: 做成未开票收入
回答: 不可以直接冲减其他应付款哦。实际还给总公司的时候才可以
追问: 哦哦 就按实际每月总部转过来的款做收入是吧
回答: 确不确认收入,要按照您的实际业务来,如果是经营业务应该确认收入,如果是往来款借款就不应该确认收入。
追问: 嗯嗯 明白了 要是分公司这一直钱付总部咋办,就一直挂着吗
回答: 啊,是的,是这样子的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是不是分公司本来就没有注册资本,只有总公司有
回答: 是的,分公司是没有注册资金这一项的。
追问: 还有之前我们分公司不是一直没有业务吗,我们就一直没做收入,全是费用。。都是总部拨款过来挂总部借款,然后付费用。。这样可以吗
回答: 可以啊,可以啊,据实核算就可以。
追问: 哦那现在我们进行业务调整负责给总部打回访电话,收取总部的咨询服务费。。我是不是以后可以按总部转过来的款开发票给总部然后做收入对吧
回答: 是的,可以的,没有问题。
追问: 还有老师那我之前跟总部挂账的那些款怎么办呢,我们半年都没有收入,全是费用一直亏损
回答: 只能先挂着,是欠公司的钱。
追问: 现在我账上有钱,不用找总部借款,我能不能每月做收入的时候直接冲以前的其他应付款呢
追问: 做成未开票收入
回答: 不可以直接冲减其他应付款哦。实际还给总公司的时候才可以
追问: 哦哦 就按实际每月总部转过来的款做收入是吧
回答: 确不确认收入,要按照您的实际业务来,如果是经营业务应该确认收入,如果是往来款借款就不应该确认收入。
追问: 嗯嗯 明白了 要是分公司这一直钱付总部咋办,就一直挂着吗
回答: 啊,是的,是这样子的。