你好,就在应交税费里就可以的,不用结转
追问: 我本来是进项转入转出未交,销转入转出未交,可是我发现我现在这家公司,前期财务都转入了已交税金,跟我做事方法不大一样,然后现在我也没有增加科目,还是按照前期财务那样做在了已交税金里面,那如果有留底就不用理睬?
回答: 是的,您的理解是正确的,你可以把他已交给调整为未交里
追问: 现在就是我继续坐在已交税金里面,产生了留底,不用调负数吗,还是说我自己再另设科目呢,我本来打算,就按照前期财务那样,全部坐在已交税金里,然后我发现,现在有留底了,那我总归想要把应交税金这个科目做成负数,相当于留底,就是我不知道借,已交税金,贷什么,
回答: 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-已交税金,做个调整分录,报表就不用管了
追问: 做负数,是吧
回答: 是的,报表负数显示就可以了
追问: 好的,老师,明白了
回答: 不客气,祝您学习愉快!
追问: 那如果,下个月要交税了,我也是这么转么,从借,应交税费-增值税-已交税金,贷,应缴费-未交增值税,显示正数,然后第二个月做,借,应交税费-未交增值税,带,银行存款
回答: 你现在这个月调整一下明细就可以了,等于都在借方了
追问: 我只调整了我这个月做的进项和销项,以前的我还没对账呢,如果下个月还有进项和销项,我还是要做到已交税金里,可以吗,因为科目下面没有转出未交增值税的明细科目,
回答: 可以的,你对好了就调整过去就行
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 我本来是进项转入转出未交,销转入转出未交,可是我发现我现在这家公司,前期财务都转入了已交税金,跟我做事方法不大一样,然后现在我也没有增加科目,还是按照前期财务那样做在了已交税金里面,那如果有留底就不用理睬?
回答: 是的,您的理解是正确的,你可以把他已交给调整为未交里
追问: 现在就是我继续坐在已交税金里面,产生了留底,不用调负数吗,还是说我自己再另设科目呢,我本来打算,就按照前期财务那样,全部坐在已交税金里,然后我发现,现在有留底了,那我总归想要把应交税金这个科目做成负数,相当于留底,就是我不知道借,已交税金,贷什么,
回答: 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-已交税金,做个调整分录,报表就不用管了
追问: 做负数,是吧
回答: 是的,报表负数显示就可以了
追问: 好的,老师,明白了
回答: 不客气,祝您学习愉快!
追问: 那如果,下个月要交税了,我也是这么转么,从借,应交税费-增值税-已交税金,贷,应缴费-未交增值税,显示正数,然后第二个月做,借,应交税费-未交增值税,带,银行存款
回答: 你现在这个月调整一下明细就可以了,等于都在借方了
追问: 我只调整了我这个月做的进项和销项,以前的我还没对账呢,如果下个月还有进项和销项,我还是要做到已交税金里,可以吗,因为科目下面没有转出未交增值税的明细科目,
回答: 可以的,你对好了就调整过去就行