欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
182****3527

老师,我这个月留底,那已交税金写了负数,应该转到哪里啊

48 2021-10-14 10:07
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

我本来是进项转入转出未交,销转入转出未交,可是我发现我现在这家公司,前期财务都转入了已交税金,跟我做事方法不大一样,然后现在我也没有增加科目,还是按照前期财务那样做在了已交税金里面,那如果有留底就不用理睬?

2021-10-14 10:10
头像
182****3527

追问: 现在就是我继续坐在已交税金里面,产生了留底,不用调负数吗,还是说我自己再另设科目呢,我本来打算,就按照前期财务那样,全部坐在已交税金里,然后我发现,现在有留底了,那我总归想要把应交税金这个科目做成负数,相当于留底,就是我不知道借,已交税金,贷什么,

2021-10-14 10:18
头像
182****3527

追问: 做负数,是吧

2021-10-14 10:21
头像
182****3527

追问: 好的,老师,明白了

2021-10-14 10:25
头像
182****3527

追问: 那如果,下个月要交税了,我也是这么转么,从借,应交税费-增值税-已交税金,贷,应缴费-未交增值税,显示正数,然后第二个月做,借,应交税费-未交增值税,带,银行存款

2021-10-14 10:29
头像
182****3527

追问: 我只调整了我这个月做的进项和销项,以前的我还没对账呢,如果下个月还有进项和销项,我还是要做到已交税金里,可以吗,因为科目下面没有转出未交增值税的明细科目,

2021-10-14 10:43
头像
答疑老师

回答: 你好,就在应交税费里就可以的,不用结转

2021-10-14 10:08
头像
答疑老师

回答: 是的,您的理解是正确的,你可以把他已交给调整为未交里

2021-10-14 10:14
头像
答疑老师

回答: 借应交税费-未交增值税  贷应交税费-已交税金,做个调整分录,报表就不用管了

2021-10-14 10:20
头像
答疑老师

回答: 是的,报表负数显示就可以了

2021-10-14 10:23
头像
答疑老师

回答: 不客气,祝您学习愉快!

2021-10-14 10:28
头像
答疑老师

回答: 你现在这个月调整一下明细就可以了,等于都在借方了

2021-10-14 10:41
头像
答疑老师

回答: 可以的,你对好了就调整过去就行

2021-10-14 10:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号