你好个人部分退给员工不,借银行,贷其他应付款或者是其他应收款个人社保,之前你挂啥,交的时候挂啥,
追问: 老师 挂的其他应付款的
追问: 但是老师 ,如果不退给员工呢
回答: 不退员工,借银行,贷营业外收入了,
追问: 所以冲 管理人员工资 这个科目是不对的吧
回答: 之前做借管理费用 工资,贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款个人社保,贷银行,交社保做借其他应付款个人社保,贷银行吧,?你的意思是直接冲借银行,借管理费用 工资 负数,这样吧
追问: 是的 老师
回答: 可以,但是这样 借银行 贷其他应付款个人社保,借应付职工薪酬 工资,负数,贷其他应付款个人社保,负数,借管理费用 工资 负数,贷应付职工薪酬 工资 负数,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 老师 挂的其他应付款的
追问: 但是老师 ,如果不退给员工呢
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追问: 是的 老师
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