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139****2095

老师好,税务局退回的8月份的社保,退回的个人部分怎么入账呢

19 2021-10-14 11:22
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老师解答

你好个人部分退给员工不,借银行,贷其他应付款或者是其他应收款个人社保,之前你挂啥,交的时候挂啥,

2021-10-14 11:25
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139****2095

追问: 老师  挂的其他应付款的

2021-10-14 11:30
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139****2095

追问: 但是老师 ,如果不退给员工呢

2021-10-14 11:30
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答疑老师

回答: 不退员工,借银行,贷营业外收入了,

2021-10-14 11:38
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139****2095

追问: 所以冲 管理人员工资 这个科目是不对的吧

2021-10-14 11:45
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答疑老师

回答: 之前做借管理费用 工资,贷应付职工薪酬 工资,借应付职工薪酬 工资,贷其他应付款个人社保,贷银行,交社保做借其他应付款个人社保,贷银行吧,?你的意思是直接冲借银行,借管理费用 工资 负数,这样吧

2021-10-14 11:50
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139****2095

追问: 是的 老师

2021-10-14 11:54
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答疑老师

回答: 可以,但是这样 借银行 贷其他应付款个人社保,借应付职工薪酬 工资,负数,贷其他应付款个人社保,负数,借管理费用 工资 负数,贷应付职工薪酬 工资 负数,

2021-10-14 12:01
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