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183****3332

老师,本来应该代扣实习生的个税,但是不带扣,公司成都个税,怎么处理?

59 2021-10-15 09:41
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老师解答

借管理费用 贷应交税费、个税、 银行存款。

2021-10-15 09:43
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183****3332

追问: 老师,代扣的个税,都是公司承担,最后支单纯支付劳务报酬4800元,怎么处理

2021-10-15 09:51
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答疑老师

回答: 你好,这个个税是多少?

2021-10-15 09:53
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183****3332

追问: 老师,应该扣的个税是174元

2021-10-15 09:54
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答疑老师

回答: 借管理费用4800加上174。 贷银行存款4800,应交税费个税174。

2021-10-15 09:57
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183****3332

追问: 好的,谢谢您。老师,我还想问个问题。9月份非居民发了两次两次劳务报酬,分别属于8月和9月的,报个税是合并,还是分次报呢?

2021-10-15 10:00
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答疑老师

回答: 好,合并在一块儿申报的。

2021-10-15 10:02
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183****3332

追问: 好的,谢谢

2021-10-15 10:03
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2021-10-15 10:05
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183****3332

追问: 老师,还有个问题。两次劳务报酬合并申报,支付劳务报酬分两笔,时间不同这个要咋做账呢?不按照时间做账吗?

2021-10-15 10:32
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答疑老师

回答: 你好,你们发放的不一样,但是你做账的时间可以分开。

2021-10-15 10:35
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答疑老师

回答: 比如在九月份儿借管理费用贷、应付账款、应交税费个税。 八月份借管理费用贷应付账款应交税费个税。

2021-10-15 10:36
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答疑老师

回答: 发下去的时候借应付账款贷银行存款。

2021-10-15 10:36
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183****3332

追问: 老师,都是9月份发放的。一个在中旬左右,一个是月底。单独计算做账和合并计算做账,个税不一样,这个要怎么操作呢?

2021-10-15 10:38
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答疑老师

回答: 你好 之前少做了吗 第二次调整

2021-10-15 10:45
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183****3332

追问: 第一次发放4400,第二次发放 4800,个税都是公司承担,老师单次个税和合并个税不一样,不知道怎么操作

2021-10-15 10:47
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答疑老师

回答: 你好,4400个税是多少?4800个税是多少?然后合计起来他需要扣多少个税?

2021-10-15 10:53
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183****3332

追问: 老师,单独算4400个税142,4800个税174,合并计算个税526。

2021-10-15 10:56
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答疑老师

回答: 借管理费用4400 贷应交税费个税,142 应付4400-142 借管理费用4800贷 应交税费个税174, 应付账款4800减去174。 借应交税费个税526贷银行存款 借应付账款4400加上4800,减去526 贷银行存款。 借应付账款贷应交税费个税。526减去142减去174。

2021-10-15 11:05
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183****3332

追问: 老师,代扣的个税,公司承担,您看我做的对吗?

老师,代扣的个税,公司承担,您看我做的对吗?
2021-10-15 11:13
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答疑老师

回答: 好,可以的,可以这么做的。

2021-10-15 11:18
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