你好同学,研发加计扣除填写100%,也就是你的发生额100.9万元,最终可扣除金额是100.9×2。
追问: 意思未形成无形资产,我填本年累计金额填加计扣除数201.8万元。
回答: 你有没有申报表,截图发一下。
追问: 第15行要填的数。
回答: 同学,这一栏填100.9万元。
追问: 那您这办先前说是乘以2,100%加计扣除,就是实际发生数填100.9万?
回答: 这个表填写的时候是只填100%部分,就是100.9万元部分,到最后计算所得税的时候,研发费用总共扣减的金额是201.8万。
追问: 是这样?因为我们是亏损。
回答: 是的同学,是这样填写的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你有没有申报表,截图发一下。
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追问: 那您这办先前说是乘以2,100%加计扣除,就是实际发生数填100.9万?
回答: 这个表填写的时候是只填100%部分,就是100.9万元部分,到最后计算所得税的时候,研发费用总共扣减的金额是201.8万。
追问: 是这样?因为我们是亏损。
回答: 是的同学,是这样填写的