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134****1928

老师,我有比乱账,不知道怎么处理,19年计提的工资到20年2月应付职工薪酬账务处理已经发完了,没余额,可是实际上是没发完了,到21年的2月又调账挂了其他应收款—某某,我现在想把这个笔其他应收款销点

85 2021-10-20 15:29
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老师解答

你好,这个余额是借方还是贷方呢

2021-10-20 15:34
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134****1928

追问: 其他应收款—某某,余额借方

2021-10-20 15:36
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134****1928

追问: 实际工资又发出去了,哎,不知道怎么挂了其他应收款

2021-10-20 15:36
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答疑老师

回答: 那你只能冲工资费用了,借:管理费用-坏账清理 ,贷:其他应收款

2021-10-20 15:41
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134****1928

追问: 我们是建筑施工公司,农民工资计提工资时, 借:工程施工—人工费, 贷:应付职工薪酬 我现在是不是就做 借:工程施工—坏账清理 贷:应付职工薪酬

2021-10-20 15:49
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134****1928

追问: 我上面打错了

2021-10-20 15:50
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134****1928

追问: 我们是建筑施工公司,农民工资计提工资时, 借:工程施工—人工费, 贷:应付职工薪酬 我现在是不是就做 借:工程施工—坏账清理 贷:其他应收款—某某

2021-10-20 15:50
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答疑老师

回答: 你这样可以的,在原记账基础上调平

2021-10-20 15:52
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134****1928

追问: 好像不对,老师

2021-10-20 15:53
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134****1928

追问: 这样我的工程施工成本还增加了

2021-10-20 15:55
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答疑老师

回答: 没错呢,应收在借方冲销增加成本对的

2021-10-20 16:00
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134****1928

追问: 没懂,老师

2021-10-20 16:08
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答疑老师

回答: 借方是资产不,核销就是减少,增加成本

2021-10-20 16:17
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134****1928

追问: 老师,我还要不要从19年查下账,还是就按你给我说的冲销增加成本?

2021-10-21 09:14
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134****1928

追问: 老师,不好意思,昨天领导突然安排工作,没能及时回复信息,抱歉。 我想再把我的问题给你描述一下;19年的工资实际是没发完的。到了20年2月我的账务处理19年的工资已经发完了,到了21年2月查应付职工薪酬的余额,发现20年6月发的农民工某某的工资是19年的工资,21年2月调账, 借:其他应收款—某某 贷:应付职工薪酬 现在我就想把这个其他应收账款—某某17000元的账务销掉,我是必须要从19年开始查应付职工薪酬的账务,还是可以做坏账清理点

2021-10-21 09:32
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答疑老师

回答: 做坏账清理或者是计提人工费用都是可以的

2021-10-21 17:22
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