你好; 没有差额纳税只需要填写主表,有开1%或者是免税填写减免表,先填写主表,你们啥情况,季度不超过45万,填写10行就可以,后面都不需要填写,季度超过45万或者是开专票,填写2行和1行,开1%对应不含税的销售额*2%填写减免表2.3.4列,和主表减征额
追问: 我们不存在差额征收,小规模纳税人申报表的附表二填写不了,最后还是申报成功了,跟开具百分之三和百分之二的税率没有关系吧
追问: 这样申报有影响吗
回答: 你好 ; 你季度不超过45万之开了普票吗
追问: 超了,百度浏览器附表二填写不了
追问: 税款是对的,系统显示申报成功导入成功
回答: 你好;超过了的话 写主表 和减免明细表哈 。 你 都是普票吧 涉及专票吗
追问: 老师,我一直问的是附表二
追问: 因为附表二我们填写不了,但是申报成功了有没有影响
回答: 你好。 附列表2 ; 你 增值税如果不缴纳。 你附列表2 就是0报的; 直接 0报保存就行了。
追问: 交了增值税是不是就要填写
回答: 你好; 是的。缴纳了就得填写 去报附加税的
追问: 我税款扣了,但是百度浏览器填写不了附表二
回答: 你好 ; 电子税务局里面 系统 也填写不了吗?
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们不存在差额征收,小规模纳税人申报表的附表二填写不了,最后还是申报成功了,跟开具百分之三和百分之二的税率没有关系吧
追问: 这样申报有影响吗
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追问: 超了,百度浏览器附表二填写不了
追问: 税款是对的,系统显示申报成功导入成功
回答: 你好;超过了的话 写主表 和减免明细表哈 。 你 都是普票吧 涉及专票吗
追问: 老师,我一直问的是附表二
追问: 因为附表二我们填写不了,但是申报成功了有没有影响
回答: 你好。 附列表2 ; 你 增值税如果不缴纳。 你附列表2 就是0报的; 直接 0报保存就行了。
追问: 交了增值税是不是就要填写
回答: 你好; 是的。缴纳了就得填写 去报附加税的
追问: 我税款扣了,但是百度浏览器填写不了附表二
回答: 你好 ; 电子税务局里面 系统 也填写不了吗?