你好,按照上面的分录做就对。
追问: 第一种是吗?那我申报的时候缴纳的增值税和申报表的就不一样了
回答: 你这个会有什么不一样呢?
追问: 建筑业取得的劳务费发票,不是可以差额纳税吗
回答: 小规模不涉及到差额记税吧?
追问: 给我看这个视频说是可以的
追问: 劳务是分包出去的
回答: 简易计税是针对一般那人来说的。
回答: 小规模本身也不能抵扣进项税额,也就本身就是简易计费
追问: 我看视频说是适用于小规模和简易计税的一般纳税人
回答: 对呀,小规模本身就是简易计税。
追问: 所以,它可以差额纳税吧 比如我这个月有200的收入,然后支付了100的劳务费,我缴纳增值税的时候,就可以按着200-100=100,去缴纳增值税吧
回答: 对,你一般纳税人是可以这么算的。
追问: 老师,我是小规模 建筑行业的小规模也可以这么算吧
回答: 小规模没见过这么算的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你这个会有什么不一样呢?
追问: 建筑业取得的劳务费发票,不是可以差额纳税吗
回答: 小规模不涉及到差额记税吧?
追问: 给我看这个视频说是可以的
追问: 劳务是分包出去的
回答: 简易计税是针对一般那人来说的。
回答: 小规模本身也不能抵扣进项税额,也就本身就是简易计费
追问: 我看视频说是适用于小规模和简易计税的一般纳税人
回答: 对呀,小规模本身就是简易计税。
追问: 所以,它可以差额纳税吧 比如我这个月有200的收入,然后支付了100的劳务费,我缴纳增值税的时候,就可以按着200-100=100,去缴纳增值税吧
回答: 对,你一般纳税人是可以这么算的。
追问: 老师,我是小规模 建筑行业的小规模也可以这么算吧
回答: 小规模没见过这么算的