你好,对的是的,不需要缴纳,是不是你们想要交一部分增值税?
追问: 是想交一部分税,但我不明白的是,销项有了,做个未开票收入就能交税了?附表一是不是数据不能动?哪里体现能交税?
回答: 你的销售额增加了,你的肖相不就增加了销项大于进项不就需要交增值税啦?
回答: 表一未开具发票一栏可以增加。
追问: 1200万未开票收入分录怎么写?
回答: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
追问: 进项勾选提交后,还有需要勾选的进项,还能再勾选不?
回答: 可以的可以的,只要你没有申报就可以。
追问: 我在附表一中没找到未开票收入啊
回答: 你的附表一看一下。
追问: 为什么要这样操作?让做未开票收入?这个月做未开票收入那么下个月是不是得开出那么多票?老师您能分析一下这样的缘由吗?
回答: 你好,你问一下你老板为什么要做无票收入,这不是我告诉你的,填写无票收入。
追问: 这是财务总监发的话,摸不透他的想法,所以问问老师你,他这样操作有什么用途?
回答: 为了交增值税,为了达到税负,达不到税负的话,你税务局找你们,要求你们补税。
追问: 老师未开票收入,借方是不是应该应收账款增加个明细“未开票收入”?
回答: 可以的二级科目你自己设置。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是想交一部分税,但我不明白的是,销项有了,做个未开票收入就能交税了?附表一是不是数据不能动?哪里体现能交税?
回答: 你的销售额增加了,你的肖相不就增加了销项大于进项不就需要交增值税啦?
回答: 表一未开具发票一栏可以增加。
追问: 1200万未开票收入分录怎么写?
回答: 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
追问: 进项勾选提交后,还有需要勾选的进项,还能再勾选不?
回答: 可以的可以的,只要你没有申报就可以。
追问: 我在附表一中没找到未开票收入啊
回答: 你的附表一看一下。
追问: 为什么要这样操作?让做未开票收入?这个月做未开票收入那么下个月是不是得开出那么多票?老师您能分析一下这样的缘由吗?
回答: 你好,你问一下你老板为什么要做无票收入,这不是我告诉你的,填写无票收入。
追问: 这是财务总监发的话,摸不透他的想法,所以问问老师你,他这样操作有什么用途?
回答: 为了交增值税,为了达到税负,达不到税负的话,你税务局找你们,要求你们补税。
追问: 老师未开票收入,借方是不是应该应收账款增加个明细“未开票收入”?
回答: 可以的二级科目你自己设置。