当月确认了收入,可以的。
追问: 油已经加货车用掉了,但是发票还没有收到,货款也还没有付,可以先这样暂估入账吧?
追问: 还有已经算出来的,运费,还没给别人付,先挂的欠款,可以吗?
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 那明年收到发票了以后怎么做账呢?
回答: 红冲之前入库的,然后再做发票的。
追问: 那跨年了怎么做? 比如21年12月做了成本40万,22年3月收到发票40万,怎么做呢? 3月取得的发票12月已经做了暂估,应该怎么做
回答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
追问: 这样就不会核算到3月份的成本了对吧?我收到发票就按你的分录做,付款的时候在做付款分录对吗?
回答: 好,可以的,可以这么做的,只要是暂估和发票一致的,不会有差额。
追问: 那如果有差额呢? 我估的40万,他实际开的 多一些呢?
回答: 你好,有差额的,汇算清缴再调整,如果少做了,多抵扣。
追问: 少做的部分在抵扣当月的是吗?
回答: 你好,对的是的,是这么做的。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 油已经加货车用掉了,但是发票还没有收到,货款也还没有付,可以先这样暂估入账吧?
追问: 还有已经算出来的,运费,还没给别人付,先挂的欠款,可以吗?
回答: 可以的,可以这么做的。
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追问: 那明年收到发票了以后怎么做账呢?
回答: 红冲之前入库的,然后再做发票的。
追问: 那跨年了怎么做? 比如21年12月做了成本40万,22年3月收到发票40万,怎么做呢? 3月取得的发票12月已经做了暂估,应该怎么做
回答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
追问: 这样就不会核算到3月份的成本了对吧?我收到发票就按你的分录做,付款的时候在做付款分录对吗?
回答: 好,可以的,可以这么做的,只要是暂估和发票一致的,不会有差额。
追问: 那如果有差额呢? 我估的40万,他实际开的 多一些呢?
回答: 你好,有差额的,汇算清缴再调整,如果少做了,多抵扣。
追问: 少做的部分在抵扣当月的是吗?
回答: 你好,对的是的,是这么做的。