你好,没有亏损的话,填写减免明细表,填写减免的金额按照这个实际利润乘以22.5%,剩下的自动算出来的。
追问: 填哪一行了
回答: 13行增加一行减免明细表。
追问: 选了,但是金额没有出现了
回答: 第一行里面自己填写的。
追问: 第一张截图里面第一行吗
回答: 是的是的是这么做的,是这么理解。
追问: 点进去,填不起了
回答: 是否是小型微利企业,你前面选择了是吗?
追问: 选了的呀
回答: 我弥补了亏损啦,你没有实际利润,不需要填写,你又不交税。
追问: 弥补亏损是指的和去年相比吗
回答: 弥补亏损和你的利润总额对比。
回答: 弥补亏损是去年汇算清交弥补亏损明细表,最后一行最后一列的金额。
追问: 弥补亏损,后面报汇算清缴,在亏损明细表里面,会自动生成,还是需要填写了
回答: 哦,一般都是自动生成的。
追问: A201020这个表,固定资产都是直线法折旧,就不用填了嘛
回答: 是的是的,不需要填写的。
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追问: 点进去,填不起了
回答: 是否是小型微利企业,你前面选择了是吗?
追问: 选了的呀
回答: 我弥补了亏损啦,你没有实际利润,不需要填写,你又不交税。
追问: 弥补亏损是指的和去年相比吗
回答: 弥补亏损和你的利润总额对比。
回答: 弥补亏损是去年汇算清交弥补亏损明细表,最后一行最后一列的金额。
追问: 弥补亏损,后面报汇算清缴,在亏损明细表里面,会自动生成,还是需要填写了
回答: 哦,一般都是自动生成的。
追问: A201020这个表,固定资产都是直线法折旧,就不用填了嘛
回答: 是的是的,不需要填写的。