上个月已经认证的进项没有结转到未交增值税本月怎么调账?因为上月进项大于销项不用缴纳，我直接本月做相反分录冲销可以吗？

热门问答

• 1 就是刚刚上面说的 上个星期税务稽查 要求进项税额转出 之后的账务处理是？然后之前退回的税怎么处理？管理员是要去下个月税期做进项税额转出的
  答：你好，这个是以前年度的还是今年的业务，当时做了成本费用吗？
• 2 火车票能直接报销吗？能抵扣吗
  答：您好，可以的，能抵扣的
• 3 老师，现金日记账，比如同事在一张报销单上填写：客户接待水果费80，遥控电池5块，接待专家餐费300，报销合计385，那我写日记账应该怎么写，要写三栏吗 ，还是写在一栏
  答：同学，你好 一般是写三栏
• 4 找郭老师，小规模纳税人，本季度开专票19.97万，本季度还有85万普票要开，全年开专票199.99万，请问85万的普票怎么开合适不交税
  答：你好，这个普票你开出来就要交税
• 5 你好老师录入进项小规模的，税点用单独记吗，到时候加价按照含税的加还是不含税的加呀
  答：您好，您是向别人收取了税点吗？
• 6 1.请问在线上学习使用的软件我感觉可以，但是实际使用了金蝶Kis专业版的时候感觉一塌糊涂无从下手怎么办。 2.去年的时候他们单子少弄了一个结息收入 我要做一个损益调整或者是未分配利润增加的话我要怎么做呢
  答：你好，可以跟着课程软件的操作，自己用这个软件实际操作一下，这样就会了。 第2个问题的利息这个金额是特别大吗？
• 7 老师公司章程在哪里打印
  答：章程去当地市场监督管理局打印
• 8 请问老师，公司最近购买了一台小汽车，公司首付，其余部分由股东个人支付银行按揭贷款，请问这样做可行吗？如果可行，这个账怎么处理？
  答：可以的，企业买车只能个人还贷款， 借固定资产 进项， 贷银行 长期应付款， 按月借长期应付款， 财务费用， 贷银行存款。
• 9 老师，我们是家具厂家，给代理商的样板，怎么做分录，之前做了这个分录，经理说不合适
  答：你好，这是赠送给他的是吗？借销售费用赠送 贷库存商品， 应交税费，应交增值税销项
• 10 发票入账标识撤销后，对方可以直接把这张发票作废吗？
  答：你好，这个是可以作废的