你好,这个是以前年度的还是今年的业务,当时做了成本费用吗?
回答: 退回来的税款是哪一个的?
追问: 以前年度的
追问: 事情是这样 发现之前的单证不全 要求下个月进项税额转出 但以前出口收入已经退了税了
回答: 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。
追问: 那他要求我进项税额转出 我之前退的税是不是也要处理
回答: 你好,需要补税的,具体的怎么补,你问你税务局是补到当月还是这个月进校转?
追问: 不过 到时转出来的进项可以拿来抵扣
回答: 你好,你在红冲就是。
追问: 红冲后改成待抵扣进项税额是吗
回答: 你好,没有认证的可以。你认证了得做进项
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
回答: 退回来的税款是哪一个的?
追问: 以前年度的
追问: 事情是这样 发现之前的单证不全 要求下个月进项税额转出 但以前出口收入已经退了税了
回答: 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行存款。
追问: 那他要求我进项税额转出 我之前退的税是不是也要处理
回答: 你好,需要补税的,具体的怎么补,你问你税务局是补到当月还是这个月进校转?
追问: 不过 到时转出来的进项可以拿来抵扣
回答: 你好,你在红冲就是。
追问: 红冲后改成待抵扣进项税额是吗
回答: 你好,没有认证的可以。你认证了得做进项