同学,你好,可以更正或作废的
追问: 是当期审报期内可以作废,还是以前月份的都可以,或者说是在个人所得税汇算清缴之前的前一年也可以,时间是怎么限定的,老师
回答: 我只知道今年的月份都是可以的,去年的我没试过
追问: 老师,那你能分享一下我作废的流程吗
回答: ①登录扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。 ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态,只有申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。 ③点击【更正申报】按钮,启动更正申报,系统提示往期错误更正申报成功后,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2、报表填写: ①点击【1收入及减除填写】,系统将弹出提示,往期错误更正时,不能新增人员和修改累计专项附加扣除额,点击确定后,继续选择需要修改的所得项目。 ②选择需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。需要删除的人员,勾选相应数据后删除。 3、税款计算: 完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。
追问: 老师,我操作到这一步没有系统提示,接下来你看我应该怎么操作
回答: 你这已经更改了,点申报就可以了
追问: 就是回到首页,选择审报月份和第一次流程一样了是吗
追问: 刚才我作废的是3月
追问: 更正时,只能修改数据,不能新增或减除人员吗
回答: 只能改数据,不可以增员的,改下个月也是一样的,选那个月就行了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是当期审报期内可以作废,还是以前月份的都可以,或者说是在个人所得税汇算清缴之前的前一年也可以,时间是怎么限定的,老师
回答: 我只知道今年的月份都是可以的,去年的我没试过
追问: 老师,那你能分享一下我作废的流程吗
回答: ①登录扣缴客户端,选择需要更正的“税款所属月份”。 ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面,点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态,只有申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。 ③点击【更正申报】按钮,启动更正申报,系统提示往期错误更正申报成功后,需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 2、报表填写: ①点击【1收入及减除填写】,系统将弹出提示,往期错误更正时,不能新增人员和修改累计专项附加扣除额,点击确定后,继续选择需要修改的所得项目。 ②选择需要更正的人员,双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。需要删除的人员,勾选相应数据后删除。 3、税款计算: 完成申报表本期数据的更正后,点击【2税款计算】,重新计算更正后的应补(退)税额。
追问: 老师,我操作到这一步没有系统提示,接下来你看我应该怎么操作
回答: 你这已经更改了,点申报就可以了
追问: 就是回到首页,选择审报月份和第一次流程一样了是吗
追问: 刚才我作废的是3月
追问: 更正时,只能修改数据,不能新增或减除人员吗
回答: 只能改数据,不可以增员的,改下个月也是一样的,选那个月就行了