老师你好，我们公司是种植蔬菜的，三分之一是种植的，三分之二是收购的，，0.5的毛利，没有任何发票的，这个成本要怎么结转呢？

热门问答

• 1 老师，用友t3怎么生成资产负债表和利润表
  答：你好，这个你要选择财务报表模块
• 2 请问培训学校学生的写生费用发票怎么开？
  答：好，就开培训服务的发票就可以。
• 3 老师，相关合理税费和允许扣除的税费，是不是需要填一样的？
  答：对的，这个合理扣除的话，他是一样的
• 4 请问老师，辅导期一般纳税人预缴完税款侯，涉及抵减税款的时候怎么填写申报表啊？填附表四哪栏？有政策文件号吗？
  答：辅导期的是当期认证，然后当期他是不能抵扣的。是到下一期才可以抵扣。
• 5 ncc系统怎么删除增加会计科目?
  答：同学你这个会计科目有没有占用
• 6 A公司于2019年1月2日以银行存款购入B公司于2018年1月1日发行的债券，该债券为四年期，票面年利率4%，每年1月15日支付上年度的利息，到期日2022年1月1日，到期日一次归还本金和最后一次利息。 注意看清楚购入时间 A公司购入债券的面值1000万元，实际支付价款992.77万元，另支付相关费用20万元. A公司购入后将其划分为债权投资.购入债券时实际利率5%。假定按年计提利息。 要求编制A公司相关所有的会计分录 （分录中金额单位：万元；保留两位小数.） (1)2019年1月2日购入债券时。（已经包含1年利息） （2）2019年12月31日，债券计息时摊销折价。 （3）2020年12月31日，债券计息时摊销折价。 （4）2021年12月31日，债券计息时摊销折价。最后一次 （5）2022年1月1日，债券到期收回本息
  答：你好 2019年1月2日 借 债权投资--成本 1000      应收利息  40   贷 银行存款 1012.77 债权投资--利息调整 27.23 2019年12月31 借 应收利息 40 债权投资--利息调整 8.64  贷 投资收益（1000-27.23）*5%=48.64 2020年12月31 借 应收利息 40 债权投资--利息调整  9.07  贷 投资收益（1000-27.23%2B8.64）*5%=49.07 2021年12月31 借 应收利息 40 债权投资--利息调整  =27.23-8.64-9.07=9.52  贷 投资收益49.52 2022年1月1日 借 银行存款 1040  贷 应收利息 40    债权投资--成本 1000
• 7 以前年度损益调整要放到资产负债表或者利润表的那个科目里？
  答：以前年度损益调整是所有者权益科目，会体现在资产负债表
• 8 我这个小规模季度收入普票5000，10510，4300，256500含税，是季度加起来不超30万不含税免增值税附加税吗，老师看下报表申报没问题吧
  答：您好，对的，这个是30万免税，没问题的
• 9 老师您好，旅行社开票的时候就要按差额征税方式开发票，才能享受门票住宿这类发票的税额抵减吗
  答：是的，差额征收的才可以扣除这一部分成本差额计算增值税。
• 10 临时雇人拆装气瓶，800元以内，记入其他业务成本／拆装费，请问可以不️报告个税吗
  答：需要申报，但是不用缴纳税款。