是的,差额征收的才可以扣除这一部分成本差额计算增值税。
追问: 那我这边开发票的时候没有按差额征税方式开发票,按正常的发票开具了,增值税只能按全额缴纳吗
回答: 如果咱是一般纳税人是销项减进项,如果是小规模就是不含税的收入乘以征收率。
追问: 是小规模纳税人,这个季度开票有300万,那我只能先按300万的1%先交纳增值税,之后再红冲吗?这么多发票能红冲吗?可能有几百张
回答: 开错的发票可以开红字发票处理。
追问: 几百张发票同时作废,会不会被监控啊
回答: 你好会的。建议要谨慎处理。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,问题解决,请好评。
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追问: 那我这边开发票的时候没有按差额征税方式开发票,按正常的发票开具了,增值税只能按全额缴纳吗
回答: 如果咱是一般纳税人是销项减进项,如果是小规模就是不含税的收入乘以征收率。
追问: 是小规模纳税人,这个季度开票有300万,那我只能先按300万的1%先交纳增值税,之后再红冲吗?这么多发票能红冲吗?可能有几百张
回答: 开错的发票可以开红字发票处理。
追问: 几百张发票同时作废,会不会被监控啊
回答: 你好会的。建议要谨慎处理。
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