最好按照1%缴纳增值税的时候, 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税, 如果季度45万普通发票免增值税,季度末的那个月借应交税费应交增值税贷营业外收入, 如果需要交增值税,在季度末的次月借应交税费应交增值税贷银行存款, 如果是开的是免税的税率, 借银行存款贷主营业务收入
追问: 那这个老师的回答是不是有问题了 我22年4月开的免税发票按这老师的回答做的账。
回答: 对的是的有问题 这个应交税费没有金额的,你都开了免税的发票了 哪里有税额?
追问: 我的天 那我账都出问题了 咋瞎回答呀
追问: 开的是免税的税率, 借银行存款 贷主营业务收入 开的免税 直接这个分录是吧 老师 我得改过来了
回答: 对的是的,直接做这个就可以的,你是从四月份开始做的吧,四月份做这个 这个月一块调整就行
追问: 好的 是的 感谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那这个老师的回答是不是有问题了 我22年4月开的免税发票按这老师的回答做的账。
回答: 对的是的有问题 这个应交税费没有金额的,你都开了免税的发票了 哪里有税额?
追问: 我的天 那我账都出问题了 咋瞎回答呀
追问: 开的是免税的税率, 借银行存款 贷主营业务收入 开的免税 直接这个分录是吧 老师 我得改过来了
回答: 对的是的,直接做这个就可以的,你是从四月份开始做的吧,四月份做这个 这个月一块调整就行
追问: 好的 是的 感谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。