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老师,以前年度损益科目会影响报表的勾稽关系,那申报季度所得税的时候净利润按报表的数据填还是需要考虑以前年度损益调整?

43 2022-06-24 11:04
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老师解答

 你好 ; 是的。 会影响报表勾稽之间的关系; 会影响这个 平衡的;   会有这个差异金额的;    你要考虑哈    

2022-06-24 11:05
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150****3056

追问: 老师,比如资产负债表未分配利润期末-期初=-342807.2,利润表净利润累计数=-341965.68,他俩之间有841.52的以前年度损益的差额,申报季度所得税的时候应该按哪个数申报呀

2022-06-24 11:10
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答疑老师

回答:  你好  ;      是的。  你到时  按照   季报报报表的时候去按照 调期初后的数据去报; 不要两个表之间有这个差异   

2022-06-24 11:11
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150****3056

追问: 老师,那是按-342807.2还是按-341965.68申报?

2022-06-24 11:29
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答疑老师

回答:  你好;    按照你实际金额   利润表净利润累计数=-341965.68,  来报的 ;    

2022-06-24 11:30
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