你好,借固定资产,借管理费用负数,汇算清缴不调整的情况下做这个。
回答: 你好,汇算清交你还能修改吗?
回答: 若能修改的话,需要调整借固定资产贷利润分配未分配利润。
回答: 之前的折旧需要补上,借利润分配未分配利润贷累计折旧。
回答: 不修改的话你就红冲今年的管理费用。
回答: 好,只要你能申报了,没有问题。
追问: 去年利润是负数的,还要调整吗,如果要调整应该怎么做
追问: 汇算清缴已经结束,不能修改了
追问: 而且今年的办公费没有那么多,如果贷办公费的话,就会变成负数,是正常的吗
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回答: 不修改的话你就红冲今年的管理费用。
回答: 好,只要你能申报了,没有问题。
追问: 去年利润是负数的,还要调整吗,如果要调整应该怎么做
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