你好, 以前年度计提了,但是未发放的工资,在账面挂账就是了
追问: 几年累计挂账16万了,以后也不会支付了
回答: 你好,能说明一下,是什么原因导致不需要支付了吗
追问: 公司为了申报个税,就给其中一个股东每个月计提了,实际并不需要给股东发工资
回答: 你好,那就需要把计提的工资分录红冲
追问: 不能单纯的红冲吧,这是12年-21年累计的了
回答: 你好,多计提,本来就是红冲啊
追问: 麻烦写一下分录
回答: 你好 借:应付职工薪酬—工资 贷:以前年度损益调整 等科目
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 几年累计挂账16万了,以后也不会支付了
回答: 你好,能说明一下,是什么原因导致不需要支付了吗
追问: 公司为了申报个税,就给其中一个股东每个月计提了,实际并不需要给股东发工资
回答: 你好,那就需要把计提的工资分录红冲
追问: 不能单纯的红冲吧,这是12年-21年累计的了
回答: 你好,多计提,本来就是红冲啊
追问: 麻烦写一下分录
回答: 你好 借:应付职工薪酬—工资 贷:以前年度损益调整 等科目