你好,因为什么原因合并的?
追问: 搬厂,把分公司搬到总公司
回答: 。那就把分公司的业务分录都合并到总公司一起做账就行。 那就把分公司的业务分录都合并到总公司一起做账就行。
追问: 需要把把分公司的科目余额做平吗
回答: 您好,是的,科目余额表需要评。
追问: 那比如转出应付账款,那借应付账款,贷什么科目?
回答: 你好,请说具体业务内容。
追问: 分公司:A公司:应付账款-C公司-10000,合并到b公司,AB公司分别如何做分录,如何做平科目余额表
回答: 这等于合并成一套帐。就把原来总公司没有分公司的直接合并到一起就行。
追问: 软件自动合并?还是需要把数据移过去?那怎么把A公司的分录做平啊!?
回答: 。把总的数据合并到总公司就行。分公司那个就不用管了。
追问: 就是分公司的科目余额表不用做平是吧?
回答: 是的,就是这个意思。
追问: 那总公司不用做分录吗?分公司应收账款1万,总公司怎么做帐
回答: 。就等于把分公司这个平移到总公司了。把有余额的都转到总公司。
追问: 那不做分录怎么平移呢?平移不用做分录吗?
回答: 你要将AB两本帐合并为一套帐,处理的办法是将需要合并的内容确定后,再将A和B账同类的科目进行结转,将B本帐的科目逐笔转入A本账;如果B帐上有而A帐上没有的重新立科目,这样不就成了一套帐了吗?最好将B本帐要转的科目制一份清单,然后对照清单结转。要立分录的话,借:A帐目×××科目贷:B帐目×××科目
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回答: 。那就把分公司的业务分录都合并到总公司一起做账就行。 那就把分公司的业务分录都合并到总公司一起做账就行。
追问: 需要把把分公司的科目余额做平吗
回答: 您好,是的,科目余额表需要评。
追问: 那比如转出应付账款,那借应付账款,贷什么科目?
回答: 你好,请说具体业务内容。
追问: 分公司:A公司:应付账款-C公司-10000,合并到b公司,AB公司分别如何做分录,如何做平科目余额表
回答: 这等于合并成一套帐。就把原来总公司没有分公司的直接合并到一起就行。
追问: 软件自动合并?还是需要把数据移过去?那怎么把A公司的分录做平啊!?
回答: 。把总的数据合并到总公司就行。分公司那个就不用管了。
追问: 就是分公司的科目余额表不用做平是吧?
回答: 是的,就是这个意思。
追问: 那总公司不用做分录吗?分公司应收账款1万,总公司怎么做帐
回答: 。就等于把分公司这个平移到总公司了。把有余额的都转到总公司。
追问: 那不做分录怎么平移呢?平移不用做分录吗?
回答: 你要将AB两本帐合并为一套帐,处理的办法是将需要合并的内容确定后,再将A和B账同类的科目进行结转,将B本帐的科目逐笔转入A本账;如果B帐上有而A帐上没有的重新立科目,这样不就成了一套帐了吗?最好将B本帐要转的科目制一份清单,然后对照清单结转。要立分录的话,借:A帐目×××科目贷:B帐目×××科目