老师我想问一下，我们单位之前投资了一个小公司100万，现在小公司（小规模纳税人）成立两年多一直亏损100万也回不来了，现在决定注销掉账务都差不多清完了，就是固定资产处理，问了税务管理员，她说买卖啊什么不管该纳税就纳税就行，然后是小公司4月份发票已经开了33万多。二季度超45万要纳税，固定资产净值是18万多，如果买卖的话刚好卡到11万是免税，尴尬的是有点避税嫌疑，超过就是要纳税了，所以我想问那就下个月7月份第三季度再处理会不会更好一些呢？

热门问答

• 1 请问餐补不和工资一起发放，是计入个人所得税基数还是社保基数呢？
  答：2个基数都要算的哈
• 2 个体工商户的经营所得最新政策
  答：《财政部?税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》国家税务总局公告2023年第12号：对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。本公告自2023年1月1日起施行，2027年12月31日终止执行。
• 3 老师小规模京东物流配送公司，之前我们自己雇配送员送货，现在不自己送了，把这个配送业务包给另一个公司了，但和厂家的合同是我们签的，厂家的配送费还是走我们账户，然后我们收8个点再把钱转给外雇的公司，外包公司是不是得按扣除8个点的金额给我开票
  答：同学你好 对的 可以这样的
• 4 1.所得税年报表要退税，想纳税调增把报表调平，纳税调整明细表里面只有职工薪酬有数据，调整哪个项目比较合适？ 2.调增费用在哪行哪列，调整？ （需要调整的原因的，加计抵扣原来是70%，税务让按100%做，所以有退税，现在如果不退税，税务让改一下表）
  答：同学你好 招待费福利费只要有就可以调增
• 5 我们收到一张电子专票，现在要冲红，请问怎么操作？我们单位还是开纸质专票的。还是在开票软件里冲红吗
  答：你们没有抵扣，叫对方直接红冲就是
• 6 老师，上海的会计继续教育可以转到浙江吗？
  答：你好！你的信息在哪儿采集的，就在哪儿做
• 7 老师，像公司贷款，让半年还款一次，还了银行又重新放款，这是属于短期借款吗？
  答：您好，这个是属于短期借款的
• 8 您好，想问下KTV行业的文化建设服务费怎么计算申报呢？
  答：你好！这个按收入乘以3%就好了
• 9 隔月退货，1.买家没有认证抵扣，卖家开负数发票，给买家，2，买家认证抵扣，买家开红字发票，打印红字发票A4纸上盖财务章，给卖家，卖家去开票系统可以看到收到红字发票明细信息，。 流程对吗？能给在梳理一下吗
  答：您好， 是的 流程就是这个流程
• 10 老师，静态回收期不能考核项目可行，动态回收期可以考核项目可行？对不？
  答：您好！很高兴为您解答，请稍等