您好 需要按月写增值税分录 季末的时候把不需要缴纳的结转到营业外收入 不需要缴纳增值税 附加税不需要计提
追问: 那如果不计提的话直接计入转到营业外收入,那应交税费和营业外收入都要挂账吗
回答: 您不计提 分录怎么写的?税金都计入主营业务收入了?
追问: 我的意思是我每月正常做了取得收入的分录了,现在到了季末了,季度收入不超过三十万,也就是不需要缴纳增值税和附加税,那我还需要做减免吗,我每个月没有做计提增值税和附加税的分录,那如果做减免分录的话,就还是需要先进行计提?
回答: 每月正常做了取得收入的分录 当时有没有体现应交税费-应交增值税这个科目?
追问: 有的,您的意思是需要对增值税进行减免分录,附加不用计提也不用减免是吧?
回答: 需要对增值税进行减免分录,附加不用计提也不用减免 是的
追问: 好的,感谢甘老师耐心的解答,谢谢!
回答: 不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那如果不计提的话直接计入转到营业外收入,那应交税费和营业外收入都要挂账吗
回答: 您不计提 分录怎么写的?税金都计入主营业务收入了?
追问: 我的意思是我每月正常做了取得收入的分录了,现在到了季末了,季度收入不超过三十万,也就是不需要缴纳增值税和附加税,那我还需要做减免吗,我每个月没有做计提增值税和附加税的分录,那如果做减免分录的话,就还是需要先进行计提?
回答: 每月正常做了取得收入的分录 当时有没有体现应交税费-应交增值税这个科目?
追问: 有的,您的意思是需要对增值税进行减免分录,附加不用计提也不用减免是吧?
回答: 需要对增值税进行减免分录,附加不用计提也不用减免 是的
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